Notas de Versão - VetorFarma-06.10.2025
Olá,
É com grande alegria que lhe informamos que a versão VetorFarma-06.10.2025 do VetorFarma está disponível para atualização.
Abaixo temos a lista de correções e melhorias evolutivas presentes nessa versão.
Erros e problemas
Estoque > Relatórios
Identificador: FARMADEV-4035
Descrição: Ajuste: Correção do valor da coluna quantidade clientes no relatório vendas consolidadas
Descrição: Ajuste: Correção do valor da coluna quantidade clientes no relatório vendas consolidadas
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Saídas_>_Vendas_consolidadas_(VetorWeb)]
Operação > Contratos
Identificador: FARMADEV-4647
Descrição: Correção: Incluídas validações no cadastro de aditivos para exigir seleção de filial antes da gravação e garantir que todos os produtos do grid tenham valor ou percentual informado.
Descrição: Correção: Incluídas validações no cadastro de aditivos para exigir seleção de filial antes da gravação e garantir que todos os produtos do grid tenham valor ou percentual informado.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Contratos]
Identificador: FARMADEV-4850
Descrição: Correção: Ajustada a pesquisa de contratos para funcionar corretamente também ao usar o botão, não apenas na digitação manual.
Descrição: Correção: Ajustada a pesquisa de contratos para funcionar corretamente também ao usar o botão, não apenas na digitação manual.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Contratos_>_Cadastro_de_contratos]
Identificador: FARMADEV-5282
Descrição: Correção: Ajustada validação de filial para permitir gravação dos tipos de lançamento 4 e 5 sem seleção de filial, evitando bloqueio indevido do registro.
Descrição: Correção: Ajustada validação de filial para permitir gravação dos tipos de lançamento 4 e 5 sem seleção de filial, evitando bloqueio indevido do registro.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Contratos_>_Cadastro_de_contratos]
Fiscal > Cadastros
Identificador: FARMADEV-4817
Descrição: Alterado cálculo do DARE para considerar as alíquotas de MVA do grupo de tributação para quando o produto não possuir PMPF
Descrição: Alterado cálculo do DARE para considerar as alíquotas de MVA do grupo de tributação para quando o produto não possuir PMPF
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Entradas>Entrada_de_nota_fiscal]
Identificador: FARMADEV-5311
Descrição: Adicionando validação de CNPJ no cadastro do contador
Descrição: Adicionando validação de CNPJ no cadastro do contador
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Outros_cadastros_>_Contador]
Operação > Notas Fiscais
Identificador: FARMADEV-4832
Descrição: Alterado cálculo do DARE para se considerar a alíquota e valor do ICMS próprio da nota fiscal de entrada
Descrição: Alterado cálculo do DARE para se considerar a alíquota e valor do ICMS próprio da nota fiscal de entrada
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Identificador: FARMADEV-4871
Descrição: Correção: Ajustada a função de tributação para aplicar corretamente o percentual de FCP do cadastro do produto na emissão de notas fiscais.
Descrição: Correção: Ajustada a função de tributação para aplicar corretamente o percentual de FCP do cadastro do produto na emissão de notas fiscais.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Entradas>Devolução]
Identificador: FARMADEV-4910
Descrição: Correção: Ajustada a função de tributação para aplicar corretamente o percentual de FCP do cadastro do produto na emissão de notas fiscais.
Descrição: Correção: Ajustada a função de tributação para aplicar corretamente o percentual de FCP do cadastro do produto na emissão de notas fiscais.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Manutenção_de_notas_fiscais]
Identificador: FARMADEV-4973
Descrição: Correção: Alterado formatação do campo Vprod no XML da nota fiscal
Descrição: Correção: Alterado formatação do campo Vprod no XML da nota fiscal
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Recuperar_XML_arquivado]
Identificador: FARMADEV-4986
Descrição: Correção: no processso de geração de geração de nota fiscal a partir das pré-faturas em lote.
Descrição: Correção: no processso de geração de geração de nota fiscal a partir das pré-faturas em lote.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Emissão_por_pré-fatura_em_lote]
Identificador: FARMADEV-4989
Descrição: Ajuste: Valor total da NF, não é devidamente apresentado no relatório de entrada de notas fiscais.
Descrição: Ajuste: Valor total da NF, não é devidamente apresentado no relatório de entrada de notas fiscais.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Entradas_>_Notas_fiscais_de_entrada]
Identificador: FARMADEV-5110
Descrição: Correção: Ajustada validação de lotes e gravação em notas fiscais para bloquear lotes vencidos e considerar apenas lotes com validade vigente.
Descrição: Correção: Ajustada validação de lotes e gravação em notas fiscais para bloquear lotes vencidos e considerar apenas lotes com validade vigente.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Emissão_por_cupom_fiscal]
Identificador: FARMADEV-5150
Descrição: Correção: Ajustado o processo de geração de pré-faturas na tela de pré-fatura por checkout para impedir a criação de faturamentos duplicados, evitando a emissão de mais de uma nota para a mesma pré-fatura.
Descrição: Correção: Ajustado o processo de geração de pré-faturas na tela de pré-fatura por checkout para impedir a criação de faturamentos duplicados, evitando a emissão de mais de uma nota para a mesma pré-fatura.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Emissão_por_pre_fatura]
Identificador: FARMADEV-5171
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema.
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Monitoramento_de_NF-e_(Falhas_e_contingência)]
Identificador: FARMADEV-5181
Descrição: Geração de financeiro de notas de e-commerce com faturamento automático
Descrição: Geração de financeiro de notas de e-commerce com faturamento automático
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Identificador: FARMADEV-5186
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema.
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Monitoramento_de_NF-e_(Falhas_e_contingência)]
Identificador: FARMADEV-5203
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema. REF FARMADEV-5171
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema. REF FARMADEV-5171
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Monitoramento_de_NF-e_(Falhas_e_contingência)]
Identificador: FARMADEV-5225
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema.
Descrição: Correção: Tratada a reemissão de pedidos em contingência, garantindo processamento adequado e evitando inconsistências no sistema.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Monitoramento_de_NF-e_(Falhas_e_contingência)]
Identificador: FARMADEV-5245
Descrição: Notas fiscais em contingência com falta de comunicação na SEFAZ.
Descrição: Notas fiscais em contingência com falta de comunicação na SEFAZ.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Monitoramento_de_NF-e_(Falhas_e_contingência)]
Identificador: FARMADEV-5288
Descrição: Correção: Ajustada validação de lotes e gravação em notas fiscais para bloquear lotes vencidos e considerar apenas lotes com validade vigente.
Descrição: Correção: Ajustada validação de lotes e gravação em notas fiscais para bloquear lotes vencidos e considerar apenas lotes com validade vigente.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Emissão_por_cupom_fiscal]
Operação > Entradas
Identificador: FARMADEV-4882
Descrição: Ajuste: Banco alterado não permanece na entrada de nota fiscal
Descrição: Ajuste: Banco alterado não permanece na entrada de nota fiscal
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Entradas_>_Entradas_de_nota_fiscal]
Identificador: FARMADEV-4977
Descrição: Alterada validações do painel de entrada para considerar os valores de ICMS de produtos que não incidem no total da nota fiscal no somatório de valores
Descrição: Alterada validações do painel de entrada para considerar os valores de ICMS de produtos que não incidem no total da nota fiscal no somatório de valores
Caminho Da Tela/Formulário: [Serviços>Entrada]
Identificador: FARMADEV-4994
Descrição: Melhoria: Permitida a abertura do formulário apenas por usuários autorizados e incluída informação de quem fez cada registro.
Descrição: Melhoria: Permitida a abertura do formulário apenas por usuários autorizados e incluída informação de quem fez cada registro.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Entradas>Check-in_de_entrada]
Identificador: FARMADEV-5098
Descrição: Correção: para considerar apenas centros de custos com valor maior que 0 nas telas de Entrada e de Lançamento de títulos.
Descrição: Correção: para considerar apenas centros de custos com valor maior que 0 nas telas de Entrada e de Lançamento de títulos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Entradas_>_Entradas_de_nota_fiscal]
Identificador: FARMADEV-5266
Descrição: Correção: Ajustada a função de exibição dos dados da duplicata para evitar que os registros do grid sejam apagados antes do retorno da consulta, garantindo a correta exibição das informações.
Descrição: Correção: Ajustada a função de exibição dos dados da duplicata para evitar que os registros do grid sejam apagados antes do retorno da consulta, garantindo a correta exibição das informações.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Entradas>Entrada_de_nota_fiscal]
Identificador: FARMADEV-5271
Descrição: Produtos com IndTotal na entrada e nota deve continuar somando o valor do IPI
Descrição: Produtos com IndTotal na entrada e nota deve continuar somando o valor do IPI
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Entradas_>_Entradas_de_nota_fiscal]
Orçamento > Ecommerce
Identificador: FARMADEV-4899
Descrição: Faturamento automático travado na etapa Conferência
Descrição: Faturamento automático travado na etapa Conferência
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Pre-fatura]
Identificador: FARMADEV-5001
Descrição: Atualizada integração com a plataforma Loja Integrada para realizar o cadastro de produtos inexistentes no site
Descrição: Atualizada integração com a plataforma Loja Integrada para realizar o cadastro de produtos inexistentes no site
Caminho Da Tela/Formulário: [Integração>LojaIntegrada]
Precificação > Custo
Identificador: FARMADEV-4906
Descrição: Correção: realizado ajuste no serviço de entrada de nota, considerando o custo de 0.1 para o CFOP de bonificação
Descrição: Correção: realizado ajuste no serviço de entrada de nota, considerando o custo de 0.1 para o CFOP de bonificação
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Entradas>Entradas_de_nota_fiscal]
Identificador: FARMADEV-5043
Descrição: Correção: Recalculado corretamente o valor de custo na emissão de notas fiscais de devolução de compras, assegurando precisão nos registros contábeis.
Descrição: Correção: Recalculado corretamente o valor de custo na emissão de notas fiscais de devolução de compras, assegurando precisão nos registros contábeis.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Entradas>Devolução/cancelamento_de_entrada]
Fiscal > Sped
Identificador: FARMADEV-4920
Descrição: Ajuste: SPED ICMS - Correção de divergência entre valores da NF-e e geração do SPED ICMS
Descrição: Ajuste: SPED ICMS - Correção de divergência entre valores da NF-e e geração do SPED ICMS
Caminho Da Tela/Formulário: [Sped_Fiscal]
Identificador: FARMADEV-5294
Descrição: Ajuste: realizada correção no sped fiscal para ignorar ean de caixa fechada, que estava causando rejeição na validação do arquivo.
Descrição: Ajuste: realizada correção no sped fiscal para ignorar ean de caixa fechada, que estava causando rejeição na validação do arquivo.
Caminho Da Tela/Formulário: [SPED>Fiscal]
Operação > Compras
Identificador: FARMADEV-4929
Descrição: Correção: Ajustado o serviço de Pareto, otimizando o processo de consulta da lista selecionada.
Descrição: Correção: Ajustado o serviço de Pareto, otimizando o processo de consulta da lista selecionada.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Compras_>_Configuração_de_Curva_ABC_>_Análise_de_pareto]
Identificador: FARMADEV-4952
Descrição: Correção: Corrigido o cancelamento do saldo de faltas em pedidos de compra ao ativar a compra automática, garantindo o processamento correto das requisições.
Descrição: Correção: Corrigido o cancelamento do saldo de faltas em pedidos de compra ao ativar a compra automática, garantindo o processamento correto das requisições.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Compras>Ativação_de_compra_automática(Robô)]
Identificador: FARMADEV-4961
Descrição: Correção: Ajustado o cálculo de valor no relatório de atendimento de demanda, eliminando a divergência causada pela multiplicação incorreta do valor da caixa pelas unidades da embalagem.
Descrição: Correção: Ajustado o cálculo de valor no relatório de atendimento de demanda, eliminando a divergência causada pela multiplicação incorreta do valor da caixa pelas unidades da embalagem.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Compras>Ativação_de_compra_automática(Robô)]
Identificador: FARMADEV-4963
Descrição: Correção: Corrigido o cancelamento do saldo de faltas em pedidos de compra ao ativar a compra automática, garantindo o processamento correto das requisições.
Descrição: Correção: Corrigido o cancelamento do saldo de faltas em pedidos de compra ao ativar a compra automática, garantindo o processamento correto das requisições.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Compras>Ativação_de_compra_automática(Robô)]
Identificador: FARMADEV-5239
Descrição: Correção de valores entre demanda e valor retornado no pedido de compras.
Descrição: Correção de valores entre demanda e valor retornado no pedido de compras.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Compras_>_Ativação_de_compra_automática_(Robô)]
Identificador: FARMADEV-5256
Descrição: Correção: erro de coluna inválida ao informar quantidade comprada no grid de produtos na geração de pedido de compra pela demanda.
Descrição: Correção: erro de coluna inválida ao informar quantidade comprada no grid de produtos na geração de pedido de compra pela demanda.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Compras_>_Gerar_pedido_de_compra_pela_demanda]
Financeiro > Contas a Receber
Identificador: FARMADEV-4942
Descrição: Melhoria: Adicionada trava para depósitos com data anterior à do movimento. Implementado novo parâmetro para definir um prazo (em dias) que permite o registro de depósitos com data posterior ao movimento.
Descrição: Melhoria: Adicionada trava para depósitos com data anterior à do movimento. Implementado novo parâmetro para definir um prazo (em dias) que permite o registro de depósitos com data posterior ao movimento.
Caminho Da Tela/Formulário: [VetorWeb>Financeiro>Fechamento_de_caixa]
Identificador: FARMADEV-5035
Descrição: Melhoria: Removida coluna de Cd. Centro pois a mesma não estava sendo utilizada.
Descrição: Melhoria: Removida coluna de Cd. Centro pois a mesma não estava sendo utilizada.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro>Contas_a_receber>lançamento_de_duplicatas]
Identificador: FARMADEV-5081
Descrição: Correção: Ajustado o processamento para regravação dos registros CNAB de cobrança.
Descrição: Correção: Ajustado o processamento para regravação dos registros CNAB de cobrança.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_receber_>_Remessa/Retorno]
Identificador: FARMADEV-5083
Descrição: Correção: Ajustado o processamento para regravação dos registros CNAB de cobrança.
Descrição: Correção: Ajustado o processamento para regravação dos registros CNAB de cobrança.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_receber_>_Remessa/Retorno]
SNGPC > Movimentação
Identificador: FARMADEV-4951
Descrição: Correção: Alerta ajustado para bloquear a edição de receitas quando o inventário inicial já estiver aberto.
Descrição: Correção: Alerta ajustado para bloquear a edição de receitas quando o inventário inicial já estiver aberto.
Caminho Da Tela/Formulário: [SNGPC_>_Registrar_movimentação_>_Consultar]
Identificador: FARMADEV-5018
Descrição: Correção: Impedida a alteração da classe terapêutica de produtos que já possuem movimentação na filial.
Descrição: Correção: Impedida a alteração da classe terapêutica de produtos que já possuem movimentação na filial.
Caminho Da Tela/Formulário: [cadastro/alteração]
Identificador: FARMADEV-5089
Descrição: Correção: Bloqueada a entrada automática no SNGPC quando existir inventário aberto na filial vinculada à nota, garantindo integridade dos registros.
Descrição: Correção: Bloqueada a entrada automática no SNGPC quando existir inventário aberto na filial vinculada à nota, garantindo integridade dos registros.
Caminho Da Tela/Formulário: [SNGPC>Inventário_inicial]
Identificador: FARMADEV-5120
Descrição: Correção: na busca dos registros para apresentação de produtos no "Livro de Registro Específico" ao emitir o relatório por período.
Descrição: Correção: na busca dos registros para apresentação de produtos no "Livro de Registro Específico" ao emitir o relatório por período.
Caminho Da Tela/Formulário: [SNGPC_>_Consultas/Relatórios_>_Relatórios_ANVISA]
VetorWeb
Identificador: FARMADEV-4966
Descrição: [Precificação VetorWeb] Mal funcionamento filtro de ignorar produtos com alteração de preço agendada
Descrição: [Precificação VetorWeb] Mal funcionamento filtro de ignorar produtos com alteração de preço agendada
Caminho Da Tela/Formulário: [VetorWeb>Cadastros>Preços>Precificação_de_produtos]
Operação > Vendas
Identificador: FARMADEV-4983
Descrição: Correção: lista os caixas da loja ao clicar no combo de caixa.
Descrição: Correção: lista os caixas da loja ao clicar no combo de caixa.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Saídas_>_Alteração_de_dados_da_receita]
Operação > Relatórios
Identificador: FARMADEV-4993
Descrição: Correção: Ajustada a consulta do relatório de pré-vencidos para desconsiderar datas de remessa ao aplicar filtro por data de venda e calculando corretamente os valores de desconto e venda liquida, garantindo resultados precisos.
Descrição: Correção: Ajustada a consulta do relatório de pré-vencidos para desconsiderar datas de remessa ao aplicar filtro por data de venda e calculando corretamente os valores de desconto e venda liquida, garantindo resultados precisos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios>Estoque>Acompanhamento_de_pre_vencidos]
Identificador: FARMADEV-5194
Descrição: Ajuste: Nenhuma movimentação encontrada, no relatório de movimentação de produtos lote(RMV).
Descrição: Ajuste: Nenhuma movimentação encontrada, no relatório de movimentação de produtos lote(RMV).
Caminho Da Tela/Formulário: [Estoque_>_Rastreabilidade_de_lote_>_Movimentação_de_produtos_lote_(RMV)]
Identificador: FARMADEV-5200
Descrição: Correção na descrição do tipo de desconto oferta no relatório de vendas
Descrição: Correção na descrição do tipo de desconto oferta no relatório de vendas
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Saídas_>_Vendas]
Identificador: FARMADEV-5283
Descrição: Melhoria: Atualizado o tipo de desconto para exibir “SEM TIPO DEFINIDO” quando o item não tiver desconto, facilitando a visualização.
Descrição: Melhoria: Atualizado o tipo de desconto para exibir “SEM TIPO DEFINIDO” quando o item não tiver desconto, facilitando a visualização.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Saídas_>_Vendas]
PDV > TEF
Identificador: FARMADEV-4998
Descrição: Parâmetro forma de exibição QRCode - Pix
Descrição: Parâmetro forma de exibição QRCode - Pix
Caminho Da Tela/Formulário: [PDV]
Estoque > WMS
Identificador: FARMADEV-5002
Descrição: Tratado cancelamento indevido pelo sistema de pré-faturas encaminhadas ao WMS
Descrição: Tratado cancelamento indevido pelo sistema de pré-faturas encaminhadas ao WMS
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Pré-faturas_-_[Impressora.:_Não_definida]]
Financeiro > Contas a Pagar
Identificador: FARMADEV-5003
Descrição: Duplicidade de NF na tela de agrupamento de Notas de entrada
Descrição: Duplicidade de NF na tela de agrupamento de Notas de entrada
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Identificador: FARMADEV-5038
Descrição: Correção: no botão de copiar os dados do grid "Relação de documentos nos arquivos importados", onde ao filtrar os registros e copiar era copiado todos os registros importados no período sem considerar os filtros.
Descrição: Correção: no botão de copiar os dados do grid "Relação de documentos nos arquivos importados", onde ao filtrar os registros e copiar era copiado todos os registros importados no período sem considerar os filtros.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_pagar_>_Conciliação_de_títulos_por_varredura_DDA]
Identificador: FARMADEV-5062
Descrição: Correção: Ajustada a lógica da importação de contas a pagar para validar código e CNPJ do fornecedor em uma única etapa, garantindo associação correta e eliminando erros de vínculo entre fornecedores.
Descrição: Correção: Ajustada a lógica da importação de contas a pagar para validar código e CNPJ do fornecedor em uma única etapa, garantindo associação correta e eliminando erros de vínculo entre fornecedores.
Caminho Da Tela/Formulário: [Utilitários_>_Importar_dados]
Identificador: FARMADEV-5069
Descrição: Correção: A data de pagamento aparece completa no grid, mostrando o ano com 4 dígitos.
Descrição: Correção: A data de pagamento aparece completa no grid, mostrando o ano com 4 dígitos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro>Bancario>Remessa/Retorno_PagFor_(Pagamento_a_Fornecedor)]
Identificador: FARMADEV-5111
Descrição: Arquivo Varredura DDA não está espelhando
Descrição: Arquivo Varredura DDA não está espelhando
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Identificador: FARMADEV-5128
Descrição: Aguardando terceiros: Lançamentos bancarios duplicados
Descrição: Aguardando terceiros: Lançamentos bancarios duplicados
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Identificador: FARMADEV-5163
Descrição: Correção: informando o código de barras no relatório de títulos conforme mostrado na tela de títulos.
Descrição: Correção: informando o código de barras no relatório de títulos conforme mostrado na tela de títulos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Financeiro_>_Contas_a_pagar_>_Títulos]
Identificador: FARMADEV-5178
Descrição: Correção: seleção do tipo de arquivo se alterava automaticamente ao selecionar a conta bancária.
Descrição: Correção: seleção do tipo de arquivo se alterava automaticamente ao selecionar a conta bancária.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Bancário_>_Remessa/Retorno_PagFor_(Pagamento__a_Fornecedor)]
Identificador: FARMADEV-5260
Descrição: Correção: Incluída validação na importação de centro de custo e despesa na tela de lançamento de título, exigindo o preenchimento do valor do título antes da realização do rateio.
Descrição: Correção: Incluída validação na importação de centro de custo e despesa na tela de lançamento de título, exigindo o preenchimento do valor do título antes da realização do rateio.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro>Contas_a_pagar>Lançamento_de_Títulos]
Identificador: FARMADEV-5302
Descrição: Falha na importação de arquivo de varredura DDA
Descrição: Falha na importação de arquivo de varredura DDA
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Financeiro > NCC
Identificador: FARMADEV-5015
Descrição: Correção: Ajustada a consulta de NCC para exibir os registros vinculados a vendas ou notas fiscais.
Descrição: Correção: Ajustada a consulta de NCC para exibir os registros vinculados a vendas ou notas fiscais.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_NCC_-_Nota_de_crédito_do_consumidor_>_Alterar_situação_de_NCC]
Identificador: FARMADEV-5042
Descrição: Correção: valor liquido dos itens não estavam sendo calculados ao realizar uma devolução onde o item possuía desconto.
Descrição: Correção: valor liquido dos itens não estavam sendo calculados ao realizar uma devolução onde o item possuía desconto.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Saídas_>_Devolução_de_venda]
Identificador: FARMADEV-5046
Descrição: Correção: valor liquido dos itens não estavam sendo calculados ao realizar uma devolução onde o item possuía desconto.
Descrição: Correção: valor liquido dos itens não estavam sendo calculados ao realizar uma devolução onde o item possuía desconto.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Saídas_>_Devolução_de_venda]
Identificador: FARMADEV-5102
Descrição: Correção: realizada verificação para os campos referentes ao valor liquido da venda e valor liquido venda gerou onde caso o valor devolvido seja 0 e a ncc conste com status cancelada o valores serão 0,00
Descrição: Correção: realizada verificação para os campos referentes ao valor liquido da venda e valor liquido venda gerou onde caso o valor devolvido seja 0 e a ncc conste com status cancelada o valores serão 0,00
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_NCC_-_Nota_de_crédito_do_consumidor_>_Consulta_de_NCC_gerada]
Financeiro > Convênio
Identificador: FARMADEV-5036
Descrição: Correção: Ajustados valores de compras, limite e saldo do convênio para que os dados exibidos fiquem corretos em casos de cancelamento.
Descrição: Correção: Ajustados valores de compras, limite e saldo do convênio para que os dados exibidos fiquem corretos em casos de cancelamento.
Caminho Da Tela/Formulário: [PDV]
Identificador: FARMADEV-5077
Descrição: Correção: Ajustada a função de alteração do valor unitário do produto na emissão de nota de convênio, garantindo o correto preenchimento das informações.
Descrição: Correção: Ajustada a função de alteração do valor unitário do produto na emissão de nota de convênio, garantindo o correto preenchimento das informações.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros>Convênios/PBM>Cadastro]
Orçamento > Outros, Precificação > Etiquetas
Identificador: FARMADEV-5054
Descrição: Ajuste: no orçamento para não permitir informar lote sem quantidade na receita.
Descrição: Ajuste: no orçamento para não permitir informar lote sem quantidade na receita.
Caminho Da Tela/Formulário: [orçamento]
Precificação > Pré Vencidos
Identificador: FARMADEV-5066
Descrição: Correção: Ajustada a consulta do relatório de pré-vencidos para desconsiderar datas de remessa ao aplicar filtro por data de venda e calculando corretamente os valores de desconto e venda liquida, garantindo resultados precisos.
Descrição: Correção: Ajustada a consulta do relatório de pré-vencidos para desconsiderar datas de remessa ao aplicar filtro por data de venda e calculando corretamente os valores de desconto e venda liquida, garantindo resultados precisos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios>Estoque>Acompanhamento_de_pre_vencidos]
Identificador: FARMADEV-5075
Descrição: Correção: Ajustada a consulta do relatório de pré-vencidos para desconsiderar datas de remessa ao aplicar filtro por data de venda e calculando corretamente os valores de desconto e venda liquida, garantindo resultados precisos.
Descrição: Correção: Ajustada a consulta do relatório de pré-vencidos para desconsiderar datas de remessa ao aplicar filtro por data de venda e calculando corretamente os valores de desconto e venda liquida, garantindo resultados precisos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios>Estoque>Acompanhamento_de_pre_vencidos]
Fiscal > Sped, PDV > Cupom Fiscal
Identificador: FARMADEV-5086
Descrição: Correção: Ajustado o cancelamento de vendas finalizadas para ocorrer somente após a inutilização da nota na Sefaz, garantindo alinhamento entre sistema e Sefaz e evitando divergências. REF https://atendimento.zetti.cloud/browse/FARMADEV-5144
Descrição: Correção: Ajustado o cancelamento de vendas finalizadas para ocorrer somente após a inutilização da nota na Sefaz, garantindo alinhamento entre sistema e Sefaz e evitando divergências. REF https://atendimento.zetti.cloud/browse/FARMADEV-5144
Caminho Da Tela/Formulário: [PDV>Finaliza_venda]
Orçamento > Outros
Identificador: FARMADEV-5090
Descrição: Orçamento fechando sozinho ao procurar produto pelo F4
Descrição: Orçamento fechando sozinho ao procurar produto pelo F4
Caminho Da Tela/Formulário: [orçamento]
Identificador: FARMADEV-5211
Descrição: Solicitação de Reimplementação da Opção "Copiar" Na pesquisa de produtos do orçamento
Descrição: Solicitação de Reimplementação da Opção "Copiar" Na pesquisa de produtos do orçamento
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento]
Identificador: FARMADEV-5221
Descrição: Correção na ordenação do grid na pesquisa de produtos do orçamento
Descrição: Correção na ordenação do grid na pesquisa de produtos do orçamento
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento]
Identificador: FARMADEV-5226
Descrição: Correção na validação do desconto verba no orçamento
Descrição: Correção na validação do desconto verba no orçamento
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento]
Identificador: FARMADEV-5233
Descrição: Correção: Ajustado o comportamento da tela de entrega para que o botão de cadastrar cliente apareça corretamente quando a venda é feita sem cliente informado.
Descrição: Correção: Ajustado o comportamento da tela de entrega para que o botão de cadastrar cliente apareça corretamente quando a venda é feita sem cliente informado.
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento>Ativar_Entrega]
Financeiro > Contas a Pagar, Operação > Entradas
Identificador: FARMADEV-5091
Descrição: Correção: para considerar apenas centros de custos com valor maior que 0 nas telas de Entrada e de Lançamento de títulos.
Descrição: Correção: para considerar apenas centros de custos com valor maior que 0 nas telas de Entrada e de Lançamento de títulos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_pagar_>_Lançamento_de_títulos, Operação_>_Entradas_>_Entradas_de_nota_fiscal]
Financeiro > Fechamento de Caixa
Identificador: FARMADEV-5108
Descrição: Ajuste na gravação das informações do usuário responsável pela atualização ao manipular algum movimento do fechamento de caixa do VetorWeb
Descrição: Ajuste na gravação das informações do usuário responsável pela atualização ao manipular algum movimento do fechamento de caixa do VetorWeb
Caminho Da Tela/Formulário: [VetorWeb>Financeiro>Fechamento_de_caixa]
Estoque > Transferência
Identificador: FARMADEV-5114
Descrição: Cancelamento indevido pelo sistema de pré-faturas encaminhadas ao WMS
Descrição: Cancelamento indevido pelo sistema de pré-faturas encaminhadas ao WMS
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Pré-faturas_-_[Impressora.:_Não_definida]]
Identificador: FARMADEV-5159
Descrição: Corrigida falha no sistema que cancelava pré-faturas vinculadas a liberações de transferência automaticamente
Descrição: Corrigida falha no sistema que cancelava pré-faturas vinculadas a liberações de transferência automaticamente
Caminho Da Tela/Formulário: [Estoque>transferência_de_estoque>Liberação]
Identificador: FARMADEV-5262
Descrição: Correção: Implementada validação de códigos de produto no check-in de entrada (entrada de transferencias pelo farma) para prevenir erros de sintaxe em consultas internas ao banco de dados
Descrição: Correção: Implementada validação de códigos de produto no check-in de entrada (entrada de transferencias pelo farma) para prevenir erros de sintaxe em consultas internas ao banco de dados
Caminho Da Tela/Formulário: [Estoque>Transferência_de_estoque>Entrada]
Integração > Ifood
Identificador: FARMADEV-5122
Descrição: Falha ao importar pedidos IFOOD
Descrição: Falha ao importar pedidos IFOOD
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Parâmetros_do_sistema_>__Integração_de_e-commerce]
Integração > Exportação Dados
Identificador: FARMADEV-5135
Descrição: Ajustada a gravação da situação da tabela de desconto leve x pague importada da integração com a Smarket
Descrição: Ajustada a gravação da situação da tabela de desconto leve x pague importada da integração com a Smarket
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
PDV > Cupom Fiscal
Identificador: FARMADEV-5144
Descrição: Correção: Ajustado o cancelamento de vendas finalizadas para ocorrer somente após a inutilização da nota na Sefaz, garantindo alinhamento entre sistema e Sefaz e evitando divergências.
Descrição: Correção: Ajustado o cancelamento de vendas finalizadas para ocorrer somente após a inutilização da nota na Sefaz, garantindo alinhamento entre sistema e Sefaz e evitando divergências.
Caminho Da Tela/Formulário: [PDV>Cancela_venda_finalizada, PDV>Finaliza_venda]
Financeiro > Conciliação Cartão
Identificador: FARMADEV-5169
Descrição: Ajuste: Falha na Conciliação de Vendas em Cartão via planilha (SAFRA e GETNET)
Descrição: Ajuste: Falha na Conciliação de Vendas em Cartão via planilha (SAFRA e GETNET)
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_receber_>_Conciliação_de_vendas_em_cartão]
Financeiro > Relatórios
Identificador: FARMADEV-5204
Descrição: Correção no relatório de consulta de sangrias e suprimentos que estava fechando a aplicação ao consultar por periodo
Descrição: Correção no relatório de consulta de sangrias e suprimentos que estava fechando a aplicação ao consultar por periodo
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatorio_>_Financeiro_>_Contas_a_receber_>_Consulta_Sangrias/Suprimentos]
Cadastros > Produtos
Identificador: FARMADEV-5212
Descrição: Cadastro de produtos controlados pelo SNGPC sendo bloqueado.
Descrição: Cadastro de produtos controlados pelo SNGPC sendo bloqueado.
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Estoque > Deposito
Identificador: FARMADEV-5214
Descrição: Implementação de validação para impedir que o usuário gere ressuprimento para filial que não é deposito
Descrição: Implementação de validação para impedir que o usuário gere ressuprimento para filial que não é deposito
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Depósito_>_Cadastro_de_ressuprimento]
Estoque > Outros
Identificador: FARMADEV-5219
Descrição: Relatório de fechamento mensal de estoque do mês de setembto/2025.
Descrição: Relatório de fechamento mensal de estoque do mês de setembto/2025.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Estoque_>_Fechamento_mensal_de_estoque]
SNGPC > Cadastros
Identificador: FARMADEV-5265
Descrição: Cadastro de novos produtos controlados pelo SNGPC sendo bloqueado.
Descrição: Cadastro de novos produtos controlados pelo SNGPC sendo bloqueado.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Produtos_>_Cadastro/alteração]
SNGPC > Relatórios
Identificador: FARMADEV-5295
Descrição: Correção: Ajustada a geração da consulta de termos de abertura/encerramento, garantindo que o filtro por tipos de receita só seja aplicado quando houver itens selecionados.
Descrição: Correção: Ajustada a geração da consulta de termos de abertura/encerramento, garantindo que o filtro por tipos de receita só seja aplicado quando houver itens selecionados.
Caminho Da Tela/Formulário: [SNGPC_>_Consultas/Relatórios_>_Relatórios_ANVISA]
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