Notas de Versão - VetorFarma-18.08.2025
Olá,
É com grande alegria que lhe informamos que a versão VetorFarma-18.08.2025 do VetorFarma está disponível para atualização.
Abaixo temos a lista de correções e melhorias evolutivas presentes nessa versão.
Erros e problemas
PDV > Controle Entregas
Identificador: FARMADEV-4170
Descrição: Ajuste: Registro de etapa cancelada adicionado para orçamentos cancelados
Descrição: Ajuste: Registro de etapa cancelada adicionado para orçamentos cancelados
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento]
Operação > Notas Fiscais
Identificador: FARMADEV-4210
Descrição: Ajuste: considerando o percentual de redução na base de cálculo do ICMS, evitando divergências na emissão da nota fiscal em relação ao cupom.
Descrição: Ajuste: considerando o percentual de redução na base de cálculo do ICMS, evitando divergências na emissão da nota fiscal em relação ao cupom.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Notas_fiscais>Emissão_por_cupom_fiscal]
Identificador: FARMADEV-4232
Descrição: Melhoria: Ajustada a consulta de natureza de movimentação para parametrizar por empresa via CD_MOV_OP_VENDA_ECOMMERCE. Se definido, usa o valor do parâmetro; caso contrário, aplica o padrão.
Descrição: Melhoria: Ajustada a consulta de natureza de movimentação para parametrizar por empresa via CD_MOV_OP_VENDA_ECOMMERCE. Se definido, usa o valor do parâmetro; caso contrário, aplica o padrão.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Notas_fiscais_>_Pré-faturas_-_[Impressora.:_Não_definida]]
Financeiro > Conciliação Cartão
Identificador: FARMADEV-4222
Descrição: Ajuste: Conciliação de cartões realizada via serviço, evitando duplicidade ao importar arquivos para conciliação de vendas.
Descrição: Ajuste: Conciliação de cartões realizada via serviço, evitando duplicidade ao importar arquivos para conciliação de vendas.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_receber_>_Conciliação_de_vendas_em_cartão]
Identificador: FARMADEV-4448
Descrição: Ajuste: Conciliação de cartões realizada via serviço, evitando duplicidade ao importar arquivos para conciliação de vendas.
Descrição: Ajuste: Conciliação de cartões realizada via serviço, evitando duplicidade ao importar arquivos para conciliação de vendas.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_receber_>_Conciliação_de_vendas_em_cartão]
Estoque > Relatórios
Identificador: FARMADEV-4236
Descrição: Correção: Melhoramos o relatório para que ele carregue mais rápido e passe a considerar corretamente a opção marcada ou desmarcada no campo “Incluir dados de vendas”, exibindo as informações de acordo com a escolha do usuário.
Descrição: Correção: Melhoramos o relatório para que ele carregue mais rápido e passe a considerar corretamente a opção marcada ou desmarcada no campo “Incluir dados de vendas”, exibindo as informações de acordo com a escolha do usuário.
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Estoque_>_Acompanhamento_de_Pré-vencidos]
Outros > Consolidador
Identificador: FARMADEV-4250
Descrição: Ajuste: impedindo alterações na forma de recebimento de vendas TEF com bandeiras de cartão não identificadas.
Descrição: Ajuste: impedindo alterações na forma de recebimento de vendas TEF com bandeiras de cartão não identificadas.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação>Saídas>Alterar_forma_de_recebimento]
Operação > Sell in Sell out
Identificador: FARMADEV-4288
Descrição: Ajuste: correção rotina que busca os registros para gerar o arquivo IQVIA
Descrição: Ajuste: correção rotina que busca os registros para gerar o arquivo IQVIA
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Sell_in_sell_out_>_Close-UP_>_Receitas]
Identificador: FARMADEV-4420
Descrição: Correção: realizada correção na pesquisa de registros para geração do arquivo Close-UP.
Descrição: Correção: realizada correção na pesquisa de registros para geração do arquivo Close-UP.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Sell_in_sell_out_>_Close-UP_>_Receitas]
Fiscal > Sped
Identificador: FARMADEV-4296
Descrição: Ajuste: realizada correção na apuração do total dos créditos do SPED FISCAL das notas de energia elétrica. Considerando o valor de ICMS destas notas no total do valor de crédito.
Descrição: Ajuste: realizada correção na apuração do total dos créditos do SPED FISCAL das notas de energia elétrica. Considerando o valor de ICMS destas notas no total do valor de crédito.
Caminho Da Tela/Formulário: [Sped_Fiscal]
Identificador: FARMADEV-4324
Descrição: Correção: Ajustada a coluna utilizada para o preenchimento do bloco C100, garantindo que os dados sejam registrados conforme o formato esperado.
Descrição: Correção: Ajustada a coluna utilizada para o preenchimento do bloco C100, garantindo que os dados sejam registrados conforme o formato esperado.
Caminho Da Tela/Formulário: [Sped_Fiscal]
PDV > Cupom Fiscal
Identificador: FARMADEV-4313
Descrição: Ajuste: Adicionado bloqueio da finalização por pré-fatura NFe em vendas já iniciadas
Descrição: Ajuste: Adicionado bloqueio da finalização por pré-fatura NFe em vendas já iniciadas
Caminho Da Tela/Formulário: [PDV>Finaliza_venda]
Orçamento > Televendas
Identificador: FARMADEV-4329
Descrição: Ajuste: incluída verificação se foi informada origem da venda ao gravar entrega.
Descrição: Ajuste: incluída verificação se foi informada origem da venda ao gravar entrega.
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento>Ativar_Entrega]
Identificador: FARMADEV-4466
Descrição: Ajuste: Ajuste na pesquisa de pedidos televendas
Descrição: Ajuste: Ajuste na pesquisa de pedidos televendas
Caminho Da Tela/Formulário: [televendas]
Financeiro > Bancário
Identificador: FARMADEV-4355
Descrição: Correção: no processo de conciliação de títulos para varredura DDA, para evitar o reprocessamento desnecessário.
Descrição: Correção: no processo de conciliação de títulos para varredura DDA, para evitar o reprocessamento desnecessário.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro_>_Contas_a_pagar_>_Conciliação_de_títulos_por_varredura_DDA]
Identificador: FARMADEV-4439
Descrição: Ajuste: Foi realizado ajuste para tratar erro com caracteres especiais no filtro de protocolo
Descrição: Ajuste: Foi realizado ajuste para tratar erro com caracteres especiais no filtro de protocolo
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro>Bancário>Conciliação_Bancária]
Orçamento > Outros
Identificador: FARMADEV-4359
Descrição: Ajuste: Melhoria na consulta de orçamentos vinculados a código de filial padrão televendas
Descrição: Ajuste: Melhoria na consulta de orçamentos vinculados a código de filial padrão televendas
Caminho Da Tela/Formulário: [Relatórios_>_Saídas_>_Consulta_de_orçamentos]
Precificação > Etiquetas
Identificador: FARMADEV-4367
Descrição: Correção: ao imprimir etiqueta para a considerar o maior percentual de desconto.
Descrição: Correção: ao imprimir etiqueta para a considerar o maior percentual de desconto.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Preços_de_custo/venda_>_Impressão_de_etiquetas_(Novo)]
Cadastros > Parâmetros
Identificador: FARMADEV-4371
Descrição: Correção: realizado correção na tabela de plano de vendas para os registros que estavam com erro ao realizar gravação.
Descrição: Correção: realizado correção na tabela de plano de vendas para os registros que estavam com erro ao realizar gravação.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Convênios/PBM_>_Plano_de_vendas]
Integração > Ifood
Identificador: FARMADEV-4372
Descrição: Ajuste: Realizada tratativa na importação de pedidos do IFood com produtos granel
Descrição: Ajuste: Realizada tratativa na importação de pedidos do IFood com produtos granel
Caminho Da Tela/Formulário: [Integração>E-commerces]
Identificador: FARMADEV-4388
Descrição: Ajuste: Realizada tratativa na importação de pedidos do IFood com produtos granel
Descrição: Ajuste: Realizada tratativa na importação de pedidos do IFood com produtos granel
Caminho Da Tela/Formulário: [Integração>E-commerces]
Identificador: FARMADEV-4452
Descrição: Ajustada importação de pedidos com produtos granel do Ifood Merchant
Descrição: Ajustada importação de pedidos com produtos granel do Ifood Merchant
Caminho Da Tela/Formulário: [N/A]
Estoque > Transferência
Identificador: FARMADEV-4375
Descrição: Ajuste: Liberação para alterar ressuprimentos não faturados e correção no preenchimento de dados do produto
Descrição: Ajuste: Liberação para alterar ressuprimentos não faturados e correção no preenchimento de dados do produto
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Depósito_>_Cadastro_de_ressuprimento]
Identificador: FARMADEV-4401
Descrição: Correção: Restaurados na tela os campos de exportar para Excel, lupa (filtro) e copiar dados, garantindo a disponibilidade das funções para o usuário.
Descrição: Correção: Restaurados na tela os campos de exportar para Excel, lupa (filtro) e copiar dados, garantindo a disponibilidade das funções para o usuário.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Estoque_>_Trilho_>_Parâmetros_de_excesso]
Identificador: FARMADEV-4426
Descrição: Correção: disponibilização do botão de "Executar Trilho" na tela de "Parâmetros de excesso".
Descrição: Correção: disponibilização do botão de "Executar Trilho" na tela de "Parâmetros de excesso".
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Estoque_>_Trilho_>_Parâmetros_de_excesso]
Integração > Exportação Dados
Identificador: FARMADEV-4391
Descrição: Ajuste: Correção na integração com ScannTech quando alterada as credenciais da API
Descrição: Ajuste: Correção na integração com ScannTech quando alterada as credenciais da API
Caminho Da Tela/Formulário: [integração>ScannTech]
Financeiro > Contas a Pagar
Identificador: FARMADEV-4404
Descrição: Ajuste: validando corretamente o código do fornecedor em lançamentos de crédito através da tela de pagamentos/recebimentos. Permitindo ao usuário que lançar mais de 1 crédito para o mesmo fornecedor.
Descrição: Ajuste: validando corretamente o código do fornecedor em lançamentos de crédito através da tela de pagamentos/recebimentos. Permitindo ao usuário que lançar mais de 1 crédito para o mesmo fornecedor.
Caminho Da Tela/Formulário: [Financeiro>Bancário>Pagamentos/recebimentos]
Identificador: FARMADEV-4425
Descrição: Correção: Ajustada a importação de dados de contas a pagar para remover aspas duplicadas, evitando inconsistências no processamento das informações.
Descrição: Correção: Ajustada a importação de dados de contas a pagar para remover aspas duplicadas, evitando inconsistências no processamento das informações.
Caminho Da Tela/Formulário: [Utilitários>Importação_de_dados]
Identificador: FARMADEV-4480
Descrição: IMPORTAÇÃO DE TITULOS - CONTAS A PAGAR
Descrição: IMPORTAÇÃO DE TITULOS - CONTAS A PAGAR
Caminho Da Tela/Formulário: [Utilitários>Importação_de_dados]
Cadastros > Permissão
Identificador: FARMADEV-4409
Descrição: Correção: incluída validação da permissão de usuário nas telas Financeiro_>Contas_a_pagar>_Geração_de_títulos_dos_impostos_retidos, Utilitários_>_Registrar_licença_do_sistema, Fiscal_>_Configurações_SPED, Cadastros_>Financeiro>_Outros_recebimentos_no_PDV
Descrição: Correção: incluída validação da permissão de usuário nas telas Financeiro_>Contas_a_pagar>_Geração_de_títulos_dos_impostos_retidos, Utilitários_>_Registrar_licença_do_sistema, Fiscal_>_Configurações_SPED, Cadastros_>Financeiro>_Outros_recebimentos_no_PDV
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>Financeiro>_Outros_recebimentos_no_PDV, Financeiro_>Contas_a_pagar>_Geração_de_títulos_dos_impostos_retidos, Fiscal_>_Configurações_SPED, Utilitários_>_Registrar_licença_do_sistema]
Estoque > Balanço
Identificador: FARMADEV-4410
Descrição: Ajuste: Restrição na emissão de notas para filiais com agendamento de balanço programado
Descrição: Ajuste: Restrição na emissão de notas para filiais com agendamento de balanço programado
Caminho Da Tela/Formulário: [Estoque_>_Balanço_>_Cronograma_de_balanços]
Operação > Entradas
Identificador: FARMADEV-4432
Descrição: Correção: criado validação para não permitir exclusão de nota que tenha vinculo com contratos.
Descrição: Correção: criado validação para não permitir exclusão de nota que tenha vinculo com contratos.
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Entradas_>_Entradas_de_nota_fiscal]
Identificador: FARMADEV-4444
Descrição: Correção: calculo do percentual ao informar valor do rateio das despesas dos centros de custo abaixo de 1,00
Descrição: Correção: calculo do percentual ao informar valor do rateio das despesas dos centros de custo abaixo de 1,00
Caminho Da Tela/Formulário: [Operação_>_Entradas_>_Entradas_de_nota_fiscal]
Orçamento > PBM
Identificador: FARMADEV-4454
Descrição: Ajuste: Correção para considerar somente produtos autorizados pela PBM.
Descrição: Ajuste: Correção para considerar somente produtos autorizados pela PBM.
Caminho Da Tela/Formulário: [Orçamento>Farmácia_popular]
Operação > Cadastros
Identificador: FARMADEV-4461
Descrição: Ajuste: Alterado o fluxo de importação do Cep onde após importar para o banco será exibido os Cep importados no grid.
Descrição: Ajuste: Alterado o fluxo de importação do Cep onde após importar para o banco será exibido os Cep importados no grid.
Caminho Da Tela/Formulário: [Cadastros_>_Parâmetros_do_sistema_>_Configuração_televendas_>_Cadastro_de_rotas]
Estamos ansiosos para ouvir as suas opiniões e sugestões.
Qualquer dúvida estamos à disposição para auxiliá-lo através dos nossos canais de atendimento.
Obrigado,
Equipe Zetti Tech.