PDV Farma - Fechar Movimento do Operador (Ctrl+O)
O fechamento de movimento do PDV é uma etapa fundamental, pois conclui o caixa iniciado pelo operador, assegurando que os valores registrados estejam corretos e reflitam as transações realizadas durante o período de operação. Nesse processo, o operador deve revisar atentamente todas as moedas recebidas, para garantir que os valores correspondentes sejam corretamente registrados. Leia a seguir e descubra como é simples realizar essa operação.
Pré-requisito
- É importante estar ciente de que um movimento permanece aberto por um período previamente definido. Esse tempo é configurado por um usuário com a permissão adequada, por meio do parâmetro "QUANTIDADE DE HORAS PARA FECHAMENTO DE MOVIMENTO", no qual são informadas as quantidades de horas em que o movimento pode permanecer aberto antes de exigir o fechamento.
Autenticação
- Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
Neste documento, abordaremos o processo utilizando o método de autenticação **login e senha**. Caso esteja utilizando outro método, siga as instruções específicas para garantir a identificação, autorização e/ou registro correto da operação. Para mais informações sobre os diferentes tipos de autenticação, consulte o processo detalhado na base de conhecimento.
Como acessar
- Realize o login no PDV Farma.
- No canto superior esquerdo da tela, clique em >> Menu >> Movimento >> Fechar Movimento do Operador (Ctrl+O) ou utilize o atalho Ctrl + O diretamente.
1º Passo – Fechar Movimento do Operador
Ao abrir a tela, são apresentadas duas seções distintas. A seção "Valores movimentados pelo operador" deve ser preenchida pelo próprio operador com os valores registrados durante o período de operação. Já a seção "Informações do operador" exibe os dados do usuário responsável pelo movimento e o campo de senha, que deve ser informado para autenticar e concluir a operação. A seguir, veja como preencher corretamente cada um dos campos disponíveis.
Os campos desta tela devem ser preenchidos pelo operador e representam a declaração oficial dos valores recebidos durante o período de movimentação do caixa.
De acordo com os recebimentos realizados durante o movimento aberto, ao acessar a tela, registre os valores recebidos conforme as condições disponíveis, como dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, PIX, NCC, convênios e crédito. Esse registro garante uma conferência autônoma, na qual o próprio operador declara os valores recebidos ao longo do período. Para algumas condições específicas, como vale-compra por exemplo, o sistema não permite a inclusão manual dos valores.
Na segunda seção, são exibidas as informações do operador responsável pelas movimentações do caixa. Após concluir a conferência dos valores informados, é necessário inserir a senha do usuário no campo "Senha" para autenticar a operação. Em seguida, clique em >> Confirmar para prosseguir. Após a validação, uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que o fechamento do movimento foi realizado com sucesso.
O fechamento do movimento será exigido após o término do período configurado no parâmetro "QUANTIDADE DE HORAS PARA FECHAMENTO DE MOVIMENTO". Enquanto esse prazo não for atingido, o movimento poderá permanecer aberto normalmente. Após ultrapassar o limite definido, o sistema solicitará obrigatoriamente o fechamento do movimento para permitir a continuidade das operações.
Após a autenticação, o comprovante da operação será gerado conforme a configuração do terminal. Ele poderá ser impresso automaticamente ou salvo no local previamente definido na máquina. Confira a seguir um exemplo de comprovante gerado
Experiências 
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Nota final 
Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.
- Destaques visuais apresentados no documento.
- Termos técnicos utilizados:
- IE: Se refere à inscrição estadual. É um registro do estabelecimento junto à Secretaria da Fazenda do estado, utilizado para identificação fiscal em operações sujeitas ao ICMS;
- IM: A sigla significa inscrição municipal. É um cadastro do estabelecimento junto à prefeitura do município, geralmente relacionado à emissão de notas de serviços e ao recolhimento de tributos municipais;
- Suprimentos: Registro de valores adicionados ao caixa durante o expediente, normalmente para reforço de troco ou ajuste de saldo, garantindo que o caixa possua recursos suficientes para a operação;
- Sangrias: Registro da retirada de valores em dinheiro do caixa durante o expediente, com o objetivo de reduzir o acúmulo de numerário ou destinar o valor para locais mais seguros ou despesas operacionais;
- Venda Líquida: Valor total das vendas realizadas, já descontados cancelamentos, devoluções, descontos e abatimentos, representando o montante efetivamente faturado;
- NCC: Documento utilizado para registrar créditos concedidos ao cliente, geralmente originados de devoluções ou ajustes, que podem ser utilizados em compras futuras conforme as regras definidas pela loja;
- Crediário: Modalidade de pagamento em que a venda é realizada a prazo, permitindo ao cliente parcelar o valor, com controle posterior de cobrança e recebimentos pelo estabelecimento.