PDV Farma - Suprimento (F7)

O suprimento corresponde ao registro de valores adicionados ao caixa durante o expediente. Essa operação é utilizada, por exemplo, para reforçar o caixa com valores destinados a troco ou para atender a outras necessidades operacionais do dia a dia. Essa funcionalidade é fundamental para garantir o correto controle do fluxo de caixa, assegurando que todos os valores movimentados estejam devidamente registrados no sistema. O uso adequado do suprimento contribui para a transparência financeira e para a conferência correta do caixa ao final do expediente. Continue a leitura para compreender, de forma prática, como realizar essa operação na aplicação PDV Farma quais cuidados devem ser observados durante o processo.

Pré-requisito

1. Para que o operador possa registrar um suprimento em seu movimento, ele deve possuir as permissões de acesso adequadas, ou seja, estar vinculado a um grupo de usuários que tenham essa autorização habilitada. A liberação dessas permissões é realizada no sistema Vetor Farma, por meio da configuração de perfis ou grupos de acesso, garantindo que apenas usuários autorizados possam executar essa operação. Clique aqui para saber mais.

Autenticação

1. Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja. Neste documento, abordaremos o processo utilizando o método de autenticação **login e senha**. Caso esteja utilizando outro método, siga as instruções específicas para garantir a identificação, autorização e/ou registro correto da operação. Para mais informações sobre os diferentes tipos de autenticação, consulte o processo detalhado na base de conhecimento. 

Como acessar

1. Na tela principal, clique sobre o botão de acesso rápido >> Suprimentos ou pressione o atalho >> F7

1º Passo – Registrar Suprimento

Ao abrir a tela de “Suprimentos”, será necessário preencher as informações solicitadas para registrar corretamente a entrada de valores no caixa e clicar em >> Confirmar. As informações solicitadas são:

• Valor do Suprimento: Insira o valor a ser adicionado ao caixa em reais (R$), e certifique-se de digitar corretamente o montante, pois essa informação impacta diretamente no controle financeiro.
• Observações: O usuário pode adicionar uma anotação que justifique o motivo do suprimento. Embora o campo não seja obrigatório, seu preenchimento é recomendado, pois , pois contribui para a transparência e facilita futuras conferências. É importante ressaltar que serão permitidos apenas 120 caracteres.

Ao confirmar, será exibida uma tela auxiliar para que o usuário confirme a autorização, por meio de uma autenticação de senha, para prosseguir com a ação. Nesta tela, informe o "Código do usuário" e a "Senha"  correspondente. Em seguida, clique novamente em >> Confirmar:

Após preencher todos os campos necessários, clique em >> Confirmar para registrar o suprimento. Em seguida uma mensagem de sucesso será exibida à direita e o comprovante da operação será emitido. 

Experiências  

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.