Essa tela permite o cadastro, a consulta e a alteração das configurações das bandeiras de cartão, conforme os parâmetros contratados com a rede de cartão (Adquirente – Companhia responsável pela intermediação da transação entre a bandeira de cartão e o contratante.). Essa configuração orientará a passagem das vendas no PDV identificando o cartão que esta sendo utilizado para recebimento.

 O PDV utiliza as informações cadastradas nesta tela para identificar a bandeira do cartão, então se atente ao cadastro da administradora! Um cadastro incorreto pode ocasionar na não identificação automática da bandeira de cartão no recebimento PDV.

Pré-requisito

  1. Para realizar as configurações das bandeiras, será necessário o cadastro prévio da rede/adquirente e das bandeiras de cartões.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Cadastro >> Financeiro >> Administradora de cartão >> Configuração de bandeira.

1º Passo – Cadastrar configurações das bandeiras

Ao abrir a tela pressione >> Enter para mudar o cursor para o próximo campo, em rede (adquirente) (1) selecione a rede que deseja configurar exemplo: “CIELO”, a seguir no campo conta corrente padrão para recebimento (2) selecione a conta bancária que receberá os valores da adquirente selecionada.

Conforme a adquirente selecionada, o sistema carregará na grade “Relação das bandeiras” todas as bandeiras aceitas por ela, escolha a bandeira que deseja configurar e a seguir informe os campos da grade:

  • Qt. parc. (3): Conforme a modalidade: Crédito ou Débito, informe a quantidade de parcelas que será admitida no parcelamento, como por exemplo: "05" parcelas, a seguir tecle >> Enter para carregar o campo “Vencimentos”.

Caso escolha a modalidade débito, não será possível determinar uma quantidade de parcela superior a 01 (um), por esse motivo informe 01 no campo qt. pac.(3).

  • Vencimentos (4): Ao informar a quantidade de parcelas, o sistema sugere o parcelamento com vencimento de 30 em 30 dias, caso precise alterar clique sobre o campo e realize a alteração. 

O vencimento do parcelamento deverá ser separado por "/", como por exemplo: 30/60/90/120/150 dias.

  • Integrações (5): Informe o nome da bandeira integrada pelo TEF, como por exemplo: HIPERCARD, SOROCRED CREDITO, VISA, MASTERCARD etc. 

As informações a seguir devem ser preenchidas corretamente, pois elas são responsáveis pela identificação automática da bandeira utilizada no recebimento PDV. 

A seguir, informe o gerenciamento do retorno TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) entre: Retorno Scope (6) e/ou retorno Sitef (7), clique sobre a “Setinha” e realize a busca pela descrição da bandeira, em seguida selecione o resultado desejado com um duplo clique.

  • Inativar (8): Marque este campo para inativar a bandeira ou deixe-o desmarcado para que a bandeira configurada fique ativa.

Informados os campos necessários para a configuração das bandeiras, tecle F2 para salvar o registro, em seguida será apresentada a mensagem “Deseja salvar o registro atual?”, confirme clicando em "Sim".

Após realizar a configuração das bandeiras, realize a configuração das taxas da administradora de cartão.

2º Passo – Consultar e alterar configurações das bandeiras

Para realizar a consulta da adquirente cadastrada insira o seu código no campo código (1) e tecle >> Enter, em seguida as informações serão carregadas na tela:

Caso não saiba o código de identificação, clique sobre o botão “...” e efetue a pesquisa. Será exibida uma tela de consulta, informe a descrição da adquirente (Rede) e clique em PESQUISAR ou tecle >> Enter, o resultado será exibido na grade abaixo, selecione a rede desejada com um duplo clique.

Na grade “Relação das bandeiras” são exibidas as bandeiras aceitas e configuradas conforme a rede consultada, caso queira realizar alterações, informe os campos da grade conforme ensinado no “1° Passo” deste artigo.

Na grade “Administradoras cadastradas” é apresentada a relação das administradoras configuradas para simples conferência.

Para pesquisar uma administradora conforme sua descrição, modalidade, qt. parc., vencimentos e status, selecione na grade o parâmetro e informe-o no campo “Filtrar ...”, exemplo: Modalidade: Crédito.

Para configurar outra adquirente aproveitando as configurações da rede consultada, clique sobre o botão >> clonar configuração (2), selecione a rede (adquirente) (3) e a conta corrente padrão para recebimento (4), em seguida tecle F2 para salvar o registro, será apresentada a mensagem “Deseja salvar o registro atual?”, confirme clicando em "Sim".

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