Confira neste artigo como realizar o cadastro das informações que serão utilizadas na configuração do caixa da loja. 

  1. Esta operação é realizada por caixa, o que significa que é necessário cadastrar cada caixa individualmente para que a operação seja concluída com sucesso.

  2. Além disso, é importante ressaltar que essa operação demanda conhecimento técnico para ser realizada adequadamente. Portanto, recomendamos entrar em contato com nossos agentes para uma melhor configuração e orientação.

Como acessar

  1. Abra o módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Parâmetros do sistema >> Cadastro caixa.

1º Passo – Cadastrar caixa

Ao abrir a tela selecione em Tipo de caixa (1) qual será o tipo de documento que o caixa irá emitir, a seguir indique em Status (2) a situação do cadastro, se ativo ou inativo.

Os campos "Código" e "Nome do Caixa" serão divulgados após a gravação do registro. 

Após, conforme a necessidade utilize as seções Configuração da NFC-e (3) e Configuração TEF (4) para inserir os dados correspondentes a cada tipo de comunicação, sendo que: 

  • Configuração da NFC-e

As informações inseridas nesta seção serão responsáveis pela emissão das NFC-e.

Para configurar insira o número de série do documento seguido do número inicial de emissão, abaixo preencha o ID Token (Certificado Digital) e o CSC.

O campo "Último cupom consolidado" será divulgado apenas se o caixa em questão possuir emissões de documentos fiscais, isto é, para novos cadastros o campo não apresentará valor.

  • Configuração TEF

Ao lado direto em "Configurações do TEF" é possível indicar se o caixa em questão utiliza o recurso Pin Pad ou TEF, as configurações permitirão que o caixa opere com estes tipos de recebimentos.

Conforme a operação realizada pelo caixa marque ou não se o terminal possui Pin Pad ou conforme a necessidade informe o ID do terminal TEF.

Para os estados em que é obrigatória a utilização do equipamento SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos), será necessário que configure a seção SAT/MF-e:

Para isso, marque a opção >> Utiliza SAT/MF-e, e em seguida informe e/ou selecione os dados solicitados pela tela: Número de série, Número de ativação, Fabricante (Selecione dentre as opções disponíveis o fabricante autorizado), Caminho de integração, por fim insira a assinatura do ac (Assinatura do contribuinte (Chave).

  • Instalação SAT  

O SAT é um dispositivo eletrônico desenvolvido pela SEFAZ com o propósito de documentar e transmitir as informações das vendas realizadas no estabelecimento. Funciona como um sistema que autentica e transmite essas informações, gerando o Cupom Fiscal Eletrônico.

Criado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo para substituir o ECF, que se assemelha a uma impressora comum usada para emitir documentos fiscais. Este trecho foi preparado para explicar de forma simples alguns detalhes sobre a instalação e configuração do dispositivo, porém é recomendado que apenas a equipe da Zetti Tech realize essa operação, pois exige conhecimento técnico para ser executada com êxito.

Inicialmente é necessário que acesse o site como contribuinte: https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/.

Logo a seguir, será necessário ter o certificado instalado no computador, caso não tenha realize a instalação para dar continuidade.

Feito isso, a tela abaixo será exibida, nela acesse o menu >> Equipamento >> Ações >> Vincular Equipamento SAT:

Na sequência, verifique se o CNPJ e a Razão Social apresentados na tela pertencem ao estabelecimento (ou filial) no qual o SAT funcionará. Preencha o número de série do equipamento SAT (o número deve constar no próprio equipamento).

É possível adicionar mais números de série. Para isso, basta preencher o número de série e clicar novamente no ícone “+”.

Marque a primeira opção que é o certificado gratuito da Sefaz. O certificado do SAT é totalmente diferente do certificado de emissão de nota.

Logo, a opção a ser marcada será: Aceito como válido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Conforme a imagem abaixo:

Após escolher a opção e clicar em Enviar, aparecerão duas mensagens de confirmação:

Confirme e dê seguimento:

A última mensagem será apresentada segundo a imagem acima, basta >> Confirmar.

Será apresentada uma tela com as opções de salvar PDF ou sair da função. Para futura conferência aconselha-se salvar o PDF ao clicar em “Imprimir”, também é possível conferir os dados de vinculação do SAT pela função “Solicitações de Vinculação de Equipamento SAT”.

O SAT está vinculado ao Contribuinte, e caso tenha sido realizado com sucesso na função “Visualizar Equipamento SAT” a situação do equipamento constará como “Vinculado ao Contribuinte”. 

Caso verifique que preencheu algo errado como, vinculou ao CNPJ errado, selecionou a opção de certificado errada, etc. Enquanto a situação for “Vinculada ao Contribuinte” é possível vincular novamente. Enquanto o equipamento estiver nessa situação também não é necessário “Desvincular” o equipamento do CNPJ se tiver sido vinculado por engano.

Sempre realize após a vinculação do SAT todos os passos como: Ativar o SAT e somente após vincular o aplicativo comercial ao SAT. Não seguir todos os passos pode inutilizar o SAT.

A consulta deve ser exibida conforme a imagem abaixo, informe o número de série e clique em pesquisar.

Segue o link para baixar o driver de acordo com o modelo do aparelho e software para ativação do SAT no computador: http://bematechpartners.com.br/portalPartners/index.php/sat-windows/.

Copie os arquivos de acordo com o sistema operacional e cole na pasta system32 para win32 bits ou syswow64 para win64 bits.

Execute o software de ativação como administrador:

Clique em Next >> Next >> até concluir a instalação sem efetuar qualquer alteração, deixando tudo padrão.

Ao concluir a tela a seguir será exibida, após em Código de ativação repita os 8 primeiros dígitos do CNPJ do cliente que está ativando. Veja o exemplo abaixo:

Ao aparecer a imagem abaixo clique em Ok.

Clique no menu >> Associar Assinatura e preencha os campos:

  • Código de Ativação: Definido anteriormente (8 primeiros dígitos do CNPJ do contribuinte).
  • CNPJ Contribuinte: Informe o CNPJ da farmácia.
  • CNPJ Software House: Insira o CNPJ da Vetor.

Após clique em >> Associar.

Aparecerá a mensagem descrita na imagem acima, clique em >> Ok.

Após a configuração do SAT o próximo passo será realizar a configuração do caixa. Para isso, acesse o primeiro passo deste documento.

Importante: Após a configuração acima uma venda “Teste” On-line deve ser feita para ver se a comunicação com a SEFAZ está correta, se houver necessidade pode cancelar a venda. E uma outra venda “Teste” em contingência tem que ser feita. Force o PDV para entrar em contingência e realize a venda para validarmos a comunicação do SAT.

Após o preenchimento dos campos tecle o atalho F2, a seguir confirme a mensagem: "Deseja salvar o registro atual?", após uma nova mensagem será apresentada indicando que o cadastro foi gravado com sucesso. Veja:

Clique em OK para concluir o cadastro, a seguir será divulgado para o registro o código de identificação e o nome do caixa, veja:

E para enviar essas informações ao caixa PDV, clique sobre o botão >> Enviar para o PDV (5). 

Feito isso, o caixa receberá as informações cadastradas. 

2º Passo – Editar caixa

Neste segundo passo você aprenderá como editar um caixa cadastrado, para isso será necessário que identifique o caixa que deseja alterar. Assim, utilize a seção "Relação de PDVs" para selecionar o caixa desejado. Selecione com um duplo clique, após os dados correspondentes serão carregados na tela. Observe:

Agora, efetue as edições e a seguir para salvar o registro tecle o atalho F2. 

E para enviar essas informações ao caixa PDV, clique sobre o botão >> Enviar para o PDV após a gravação.

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