Utilizando esta tela o usuário conseguirá vincular cheque(s) ao recebimento de uma venda finalizada em dinheiro. A venda sem saldo de recebimento em dinheiro não será permitida a vinculação de cheque(s).

Como acessar

  1. Inicie o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Operações >> Saídas >> Vincular cheques na venda.

1º Passo – Vincular cheque(s) na venda

Para vincular o cheque é necessário identificar a venda, informe:

  • Cd. Lote (1): código do lote, caso não tenha tecle >> Enter para informar o próximo campo;
  • Data Venda (2): informe o período da venda;
  • Caixa (3): selecione o caixa que finalizou a venda;
  • Cupom (3): insira o número do cupom que deseja vincular o(s) cheque(s).

Após informar todos os campos solicitados, tecle >> Enter para carregar as informações: hora, orçamento e os valores: valor de venda, valor em dinheiro e valor em cheque, esses campos serão preenchidos conforme o recebimento informado na finalização da venda, o campo status e o nome do cliente também serão divulgados.

Para relacionar a venda, clique em adicionar (5) e a venda é apresentada em relação de vendas (6).

É permitido relacionar várias vendas, basta identificar a venda e em seguida clicar sobre adicionar (5).

O usuário poderá vincular o cheque de duas formas:

  • Leitor de cheques

Tecle o atalho F12 para habilitar o campo "Iniciar captura de cheque (7)", utilize este campo para realizar a leitura. Após finalizar a leitura, os dados do cheque serão carregados na grade abaixo.

Observe que, conforme é vinculado o cheque, o valor recebido em dinheiro, será recalculado conforme o valor do cheque informado.

  • Manualmente

Para incluir um cheque manualmente o usuário deverá clicar na grade relação de cheques (8) e informar os campos:

  • Comp: Código da praça de compensação do cheque;
  • Número: Número do cheque;
  • C3: Código C3 do cheque;
  • Ano: Ano em que o cheque foi recebido;
  • Bco: Código do banco;
  • Ag: Número da agência;
  • Conta: Número da conta corrente;
  • Valor: Valor do cheque;
  • Vencto: Vencimento do cheque;
  • Emissão: Data de emissão;
  • Cpf/Cgc Emitente: CPF do emitente ou o CGC (Cadastro Geral de Contribuintes) ao pressionar >> Enter o Nome/Razão Social Emite é preenchido caso haja o cadastro do emitente;
  • Telefone: Número telefônico para contato.

Para finalizar a operação tecle F2, será apresentada a mensagem “Deseja salvar o registro atual?”, clique em "Sim" para confirmar a operação.

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