Este artigo destina-se a auxiliar o usuário na emissão de um relatório pelo qual será possível acompanhar a movimentação de cheques que foram vinculados a uma venda.
Pré-requisito
- Para que o relatório seja gerado é necessário haver recebimentos de vendas com a condição de pagamento cheque.
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Farma.
- Acesse o menu: Relatórios >> Financeiro >> Cheques.
1º Passo – Gerar relatório de Cheques
Para gerar o relatório com base na filial e período sugeridos pelo sistema, tecle o atalho F6, em seguida, caso haja resultados, o relatório será aberto em uma nova aba.
Do contrário, o usuário poderá conforme a necessidade informar a loja e o período, para isso, desmarque a opção todas as filiais (1) e marque as lojas desejadas. Ao lado direito, selecione dentre as opções data de emissão e vencimento (2) o tipo da busca, logo abaixo, informe a data inicial e final para consulta.
Em seguida, para gerar o relatório com base nos filtros selecionados e informados, tecle o atalho F6. Feito isso, o sistema exibirá o relatório em uma nova guia, ainda se preciso, modele conforme a necessidade.
O sistema permite modelar o relatório com as informações que julgar necessárias. Clique aqui e veja como modelar seu relatório.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.
