Vetor Web - Monitoramento NF-e
A tela de monitoramento de nota fiscal do Vetor Web (Falha e contingência) permite que o usuário monitore as notas fiscais que de alguma forma não foram autorizadas pela SEFAZ, permitindo realizar o reenvio do documento após a correção da(s) falha(s) identificada(s).
Como acessar
- Realize o login no módulo Vetor Web;
- Acesse o menu: Operação >> Notas Fiscais >> Monitoramento NF-e.
1º Passo – Reenviar NF-e
Ao acessar a tela, por padrão serão listadas as notas fiscais da filial logada que apresentaram falhas no envio:
Mas o usuário poderá localizar as notas fiscais de outras filiais, ao clicar sobre o botão - Filtros, onde ele poderá selecionar mais de uma filial, e clicar em >> Filtrar para aplicar.
Feito isso a relação é atualizada apresentando as notas fiscais.
Sendo exibidas na grade as seguintes colunas:
- Filial: Filial de origem da nota.
- Tipo: Tipo da movimentação - Entrada ou Saída.
- Nota fiscal: Número da nota fiscal.
- Data de emissão: Data em que foi emitida a nota fiscal.
- Valor: Valor da nota fiscal.
- Destinatário: Destinatário da nota (Cliente).
- Motivo: Motivo que ocasionou a falha do envio da autorização.
Em cada coluna, o usuário poderá clicar sobre o símbolo do "Filtro" para filtrar a pesquisa conforme os parâmetros disponíveis, a seguir é só marcar a opção desejada e clicar em >> Ok para aplicar, veja o exemplo da imagem a seguir:
E caso o usuário queira localizar uma nota especifica, poderá fazê-lo através do botão de pesquisa disponível no canto superior da tela, basta que o usuário insira uma das informações mencionadas acima, que o sistema automaticamente buscará pelo registro.
E para reenviar a nota fiscal, o usuário deverá localizar a nota desejada e marcar a caixinha (1) de seleção da nota em questão.
O sistema permitirá reprocessar uma nota fiscal por vez, assim o usuário não poderá selecionar mais de uma nota.
Após, basta clicar sobre o botão >> reprocessar nota (2) localizado no topo da tela que o sistema realizará uma nova tentativa de emissão. E caso a nota seja autorizada, ela não será mais apresentada na relação. Caso contrário a nota será apresentada indicando o motivo da rejeição, a seguir corrija e realize uma nova tentativa de envio.
Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.