PDV Farma - Desconto Pós PBM
O desconto Pós-PBM corresponde a um abatimento adicional aplicado após a autorização da PBM (Programa de Benefício ao Medicamento). Ou seja, depois que o sistema recebe a confirmação da PBM e calcula o valor subsidiado pelo programa, é possível aplicar um desconto complementar sobre o item. Para que esse processo ocorra corretamente, é necessário parametrizar uma tabela de desconto configurada com o tipo “Pós-PBM”. Essa tabela será responsável por definir quais produtos participarão dessa estratégia de desconto, bem como as regras aplicáveis para a concessão do abatimento adicional após a aprovação do benefício pela PBM.
Pré-requisitos
- Para que o desconto Pós-PBM seja aplicado, é necessário que a operação de PBM (Programa de Benefício ao Medicamento) seja realizada. Para isso, deve ser registrada uma pré-venda com solicitação de PBM e obtida a autorização da administradora do convênio, permitindo que a venda siga para a etapa de faturamento. Quer saber como realizar uma venda PBM? Clique aqui para acessar a documentação correspondente.
Parâmetros adicionais
O sistema conta com parâmetros configuráveis por empresa no Vetor Farma, que influenciam a aplicação do desconto Pós PBM. Clique aqui para acessar a documentação completa dessa tela de configuração, e acesse o link abaixo, para conhecer melhor os parâmetros aplicáveis.
Apenas os agentes da Zetti Tech podem realizar as configurações das chaves a seguir. Caso o usuário precise de alguma dessas configurações, deverá entrar em contato com a Equipe de Suporte da Zetti Tech e solicitar a configuração conforme suas necessidades.
- FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA: O sistema sempre considera a melhor condição de desconto disponível para o cliente. Para isso, analisa os produtos e aplica automaticamente a opção mais vantajosa. Este parâmetro permite definir a ordem de prioridade entre "Papel" e "Linha" na hierarquia de critérios utilizada para a aplicação de descontos. Por padrão, o sistema prioriza o papel do produto em relação à linha. Ao ativar este parâmetro, essa ordem é invertida, passando a considerar a linha como prioridade sobre o papel na aplicação dos descontos. Confira a seguir, exemplo de uso deste parâmetro:
- Imagine que o sistema tenha as seguintes regras de desconto cadastradas:
- Regra 1: 10% de desconto para produtos da Linha "Antigripal"
- Regra 2: 15% de desconto para produtos com o Papel "Genérico"
- Situação 1 – Parâmetro desativado (comportamento padrão): Como o papel tem prioridade sobre a linha (comportamento padrão do sistema), será aplicado o desconto de 15%.
- Situação 2 – Parâmetro ativado: Com o parâmetro FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA ativado, a ordem de prioridade é invertida: agora a linha tem prioridade sobre o papel. Nesse caso, o sistema aplicará o desconto de 10%, pois considera a regra associada à linha antes da regra associada ao papel.
- Imagine que o sistema tenha as seguintes regras de desconto cadastradas:
- HAB_PRE_VENCIDOS: Permite determinar se a loja irá trabalhar ou não com produtos pré-vencidos no sistema. Quando este parâmetro está habilitado, o sistema permite o controle e a gestão de produtos que estão próximos do vencimento ou seja, produtos classificados como pré-vencidos. Neste cenário, será possível cadastrar uma máscara específica para o código de barras desses produtos através do parâmetro. Esta máscara é crucial para identificar e diferenciar os produtos com vencimento próximo de acontecer durante as vendas. Ao finalizar uma venda que contenha itens pré-vencidos, o sistema solicitará a autenticação de um usuário com permissão para liberação da operação. Essa validação é necessária para autorizar a continuidade do processo e permitir a finalização da venda com esse tipo de produto.
- FLAG_PAPEL_ANTES_DA_LINHA: O sistema sempre considera a melhor condição de desconto disponível para o cliente. Para isso, analisa os produtos e aplica automaticamente a opção mais vantajosa. Este parâmetro permite definir a ordem de prioridade entre "Papel" e "Linha" na hierarquia de critérios utilizada para a aplicação de descontos. Por padrão, o sistema prioriza o papel do produto em relação à linha. Ao ativar este parâmetro, essa ordem é invertida, passando a considerar a linha como prioridade sobre o papel na aplicação dos descontos. Confira a seguir, exemplo de uso deste parâmetro:
Autenticação
- Essa solução oferece diferentes maneiras de autenticação, como login e senha, token, entre outras. A escolha do método vai depender das configurações e preferências de acesso definidas pela loja.
Neste documento, vamos explicar o processo considerando o meio de autenticação **login e senha**. Se estiver utilizando um método diferente, basta seguir as instruções adequadas para garantir a identificação, permissão e gravação corretas. Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação, pode-se buscar informações na base de conhecimento.
Como acessar
- Após a autorização, a pré-venda deve ser capturada para faturamento na lista de atendimento, dando continuidade ao processo de recebimento. Além disso, os produtos da venda precisam estar vinculados a uma tabela de desconto configurada como “Pós-PBM”, que define quais itens são elegíveis para receber o desconto adicional após a autorização da PBM. Para aprender a capturar uma pré-venda clique aqui e acesse a documentação com as orientações detalhadas sobre esse procedimento.
1º Passo - Finalizar venda com desconto Pós PBM
Após o registro da autorização e a captura da venda para finalização, o sistema verifica se o produto possui autorização PBM e se está vinculado a uma tabela de desconto do tipo Pós-PBM. Quando essas condições são atendidas, o sistema exibe uma descrição indicando que o item possui PBM e que o desconto Pós-PBM foi aplicado.
Para concluir o recebimento, clique em >> Finalizar. Em seguida, confirme a mensagem exibida selecionando a opção desejada para indicar se deseja ou não incluir o CPF/CNPJ do cliente na nota. Clique aqui para consultar mais detalhes sobre essa funcionalidade.
Na seção localizada à esquerda da tela, será exibido um destaque na cor azul, informando que a venda possui um valor subsidiado pela PBM. Nesse destaque também serão apresentados o nome do PBM responsável pelo benefício e o valor pago por ele. Já na seção à direita, será exibido o resumo financeiro da venda, contemplando os seguintes campos: “Total bruto”, “Economia” que corresponde à soma do subsídio concedido pela PBM com o desconto da tabela Pós-PBM e, logo abaixo, o valor “A receber”, que representa o montante restante da venda.
Na tela de Autorização PBM, exibida durante o registro da pré-venda, é possível visualizar como o valor do medicamento é distribuído entre o benefício do convênio e o valor que será pago pelo cliente, antes mesmo de enviar a venda para o PDV.
Neste exemplo, o valor original do produto é de R$ 15,19. Após a autorização da PBM, o sistema aplica 47% de desconto, reduzindo o valor do item para R$ 8,05. Desse valor, 47% são subsidiados pela própria PBM, correspondendo a R$ 4,02. Assim, considerando o valor líquido de R$ 6,03, o cliente paga apenas R$ 2,01.
Para concluir, clique em >> Finalizar recebimento. Dessa forma, o operador poderá finalizar a venda utilizando a modalidade de recebimento escolhida pelo cliente, que pode ocorrer, por exemplo, por meio do convênio, com desconto realizado na folha de pagamento do beneficiário, conforme as regras estabelecidas. Clique aqui para consultar os detalhes de todas as modalidades de recebimento disponíveis e siga os passos do tipo de recebimento de interesse para concluir a venda.
Experiências 
✍️ Clique aqui, descreva o cenário com a experiência e a tratativa aplicada. Seu relato será avaliado e, se aprovado, contribuirá para a troca de conhecimento.
Nota final 
Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.
Histórico de Atualizações do Documento
A seguir, apresentamos o registro das atualizações realizadas neste documento. Esse controle tem como objetivo garantir a qualidade, rastreabilidade e alinhamento das informações com as evoluções do sistema. As criações e revisões são realizadas conforme o versionamento de cada aplicação. Para mais detalhes sobre as melhorias e implementações relacionadas, consulte a página de Notas de Versão.