Este artigo tem a finalidade de apresentar aos usuários como gerenciar as pendências de saída da loja, ao realizar a pesquisa e o cancelamento das pendências desejadas, tendo em vista que podem interferir na reposição do estoque, uma vez que o sistema entende que a mercadoria está comprometida, sendo necessário repor esta quantidade no estoque. Confira a seguir como realizar este processo corretamente.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Estoque >> Pendências de saída.

1º Passo - Consultar Pendências de Saída

Por padrão ao carregar a tela, o sistema exibirá, todas as pendências de saída do dia anterior da loja logada, caso existam:

No entanto, o usuário poderá determinar os critérios de busca conforme o interesse, veja na sequência como fazer.

Caso queiro escolher outra loja, utilize a seção "Filial (1)" para a qual selecionar as desejas, isto é, o usuário poderá alterar e/ou selecionar mais de uma filial para a busca:

Para selecionar todas as filiais disponíveis marque a opção "Todas as filiais".

E de acordo com sua intenção, altere o período de pesquisa sugerido pelo sistema, ao definir um tipo de período desejado e informar uma nova data inicial e final para a referência da consulta. Para alterar o período marque a opção "Selecionar período de entrega (2)" a seguir, selecione o critério da busca e informe-o:

Confira com detalhes como utilizar o filtro de consulta "Período", clique aqui e acesse o artigo deste recurso.

Após definir o período desejado tecle o atalho F6 para aplicar a pesquisa, ou refine a busca ao determinar o tipo de documento que deseja localizar. 

Ao lado, selecione o "Tipo (3)" de documento que deseja buscar entre:

  • Todos: Serão apresentadas todas as pendências de saída independentemente do tipo. Por padrão, o sistema aplica esta seleção à consulta.
  • Ressuprimento: Serão exibidas as pendências relativas ao processo de reposição de mercadoria de um centro de distribuição (CD), quando existir na empresa.
  • Pré-fatura: Serão exibidas as pendências de saída que ainda não emitiram uma nota fiscal na origem. A possibilidade da mercadoria transitar da loja de origem para a de destino, sem aguardar a emissão da nota fiscal, fará com que as Pré-faturas ou Pré-notas direcionadas pela filial de origem à filial de destino constem como pendentes de entrada. A emissão das pré-faturas é realizada no Vetor Farma através do caminho Operação >> Notas Fiscais >> Pré-faturas. Clique aqui e acesse o artigo correspondente.
  • Requisição pendente de liberação: Serão apresentadas as pendências provenientes de requisição de transferência entre lojas, que se encontram pendentes de liberação conforme a configuração utilizada pela loja.
  • Trilho de excesso: Serão exibidas as pendências advindas de redirecionamentos de produtos em excesso entre filiais. Clique aqui para conferir o artigo desta operação.
  • Reserva de estoque para armazenagem: Para as empresas que possuem integração do Vetor com um WMS "Delage", essa opção será exibida. Serão relacionadas todas as pendências de saída que foram sinalizadas no WMS que estão em processo de armazenagem pendente, ou seja, estão aguardando no "pátio/doca" a conferência dos itens.

Após definir o tipo de documento de interesse, observe que o sistema listará o resultado na seção "Documentos pendentes de saída".

A busca também poderá ser realizada segundo um gestor de estoque, isto é, a pessoa responsável pela recepção, gerência e armazenamento dos produtos. Sendo assim, ao aplicar este filtro, todos os produtos pendentes de saída gerenciados pelo gestor serão apresentados. Dessa forma, insira seguido de Enter o "código (4)" do gestor, feito isso observe que seu nome será revelado no campo à frente, ou se preferir, clique no bolão "..." para consultar e selecionar o gestor.

Confira como identificar o gestor de estoque do produto clicando aqui. E para ficar por dentro de como utilizar a tela de consulta clique aqui.

Por fim, o usuário poderá refinar a busca conforme um "Produto específico (5)", para que o sistema relacione apenas as pendências do produto informado, basta informar o código interno do produto seguido de >> Enter:

Utilize o botão de pesquisa  para localizar um produto, em seguida selecione e informe o parâmetro de consulta seguido de >> Enter, por fim selecione o resultado com um duplo clique. Veja com detalhes os recursos desta tela de consulta, clique aqui.

E para efetuar e/ou atualizar os resultados tecle o atalho F6 e em seguida os dados serão carregados na lista abaixo:

  • Filial: Código da filial de origem da mercadoria.
  • Destino: Código e descrição da filial de destino da mercadoria.
  • Documento: Número de identificação do documento.
  • Data: Data de emissão do documento pendente de saída.
  • Entrega: Data prevista para entrega da mercadoria.
  • Tipo de documento: Tipo de documento que deu origem à pendência de saída, exemplo: Transferência entre filiais, ressuprimento dentre outros.
  • Parcial: Quando marcada sinalizará que o documento possuí cuja mercadoria foi entregue de forma parcial, isto é, a entrega total ainda não foi feita.
  • Atraso: Quando marcada sinalizará que o documento possuí com entrega em atraso.
  • Qtde: Quantidade de itens solicitada. 
  • S/N: Campo de seleção do documento para uma ação.

Para visualizar os produtos que compõem o documento pendente, selecione a linha do documento e em seguida clique sobre ele com o botão direito do mouse, a seguir, será exibida e opção "Visualizar produtos do documento":

Ao clicar sobre a opção a relação de produtos que compõem o documento será exibida:

E ao clicar com o botão direito do mouse sobre o produto listado, o usuário terá acesso a vários atalhos onde poderá selecionar a opção desejada que o sistema carregará a tela correspondente:

2º Passo - Cancelar Pendência de Saída

Apenas os documentos do tipo - Pré-faturas poderão ser canceladas por esta tela.

E caso seja preciso cancelar uma pendência de saída, isto é, realizar o cancelamento de uma Pré-fatura, realize a consulta como ensinado no passo anterior, após localize na grade e marque a caixa "S/N (1)" do documento que deseja cancelar:

Para selecionar todos os documentos listados marque a opção "Selecionar todas pendências":

Em seguida, tecle o atalho F5 e confirme a operação "Confirma o cancelamento da pendência das Pré-faturas selecionadas?" ao clicar em >> Sim. 

Após, o cancelamento será feito e as Pré-faturas serão excluídas da relação.

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