A Entrada de Transferência será feita pela filial solicitante, isto é, a loja que requisitou a mercadoria, quando a filial de origem confirmar a liberação dos itens efetivando então a transferência. Sendo assim, quando a mercadoria chegar até a filial que a requisitou, será necessário realizar a conferência e a entrada dos produtos no estoque da loja, aprenda como efetuar o processo da maneira correta.

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Estoque >> Transferência de estoque >> Entrada ou tecle o atalho Ctrl + N.

1º Passo – Registrar entrada de transferências

Quando a filial de origem da mercadoria confirma a liberação das requisições atendidas e registra a transferência dos itens, a filial solicitante receberá a entrada de transferência que será exibida ao lado direito da tela em "Requisições pendentes": 

A entrada das mercadorias é feita de forma unitária, para isso, dê um clique duplo sobre a requisição de interesse, a seguir seus detalhes serão apresentados ao lado esquerdo da tela, sendo a filial que atendeu à requisição, os produtos que a compõe, a quantidade transferida e a quantidade de unidades de cada produto.

Após detalhar a requisição, a sequência da operação requer que o usuário realize a conferência dos itens. Assim, conforme a metodologia e configuração aplicada para a loja realize a conferência manual ou o Check-In dos produtos. 

  • Conferência manual

Quando a empresa utiliza essa metodologia o usuário deverá realizar a conferência física dos itens que chegaram, e para efetivar a entrada dos produtos no sistema deverá teclar o atalho F2 para confirmar e salvar a operação. Acompanhe: 

Feito isso, o registro será excluído da seção "Requisições pendentes" e a tela ficará disponível para registrar uma nova entrada.

Clique aqui para ficar por dentro das informações que são apresentadas no rodapé da tela.

  • Conferência por Check-In

Para as empresas que exigem o Check-In dos produtos,  é necessário que o usuário registre a conferência dos itens. Essa conferência poderá ser realizada por meio do código de barras e/ou código interno do produto. 

A configuração para ativação desse tipo de conferência é realizada na tela parâmetros por empresa, na qual, deve-se filtrar a chave "FLAG_CHECKIN_TRANSF_REQUISICAO".

Perceba que para essa metodologia é exibida na tela a mensagem de "Check-in de entrada obrigatório": 

Portanto, utilize a seção destacada na imagem abaixo para informar o código interno do produto ou realizar a leitura do seu código de barras.

Os campos correspondem à:

  • Código: Local onde será informado o código de barras ou código interno do produto seguido de >> Enter. Utilize o leitor de código de barras para facilitar a informação do código de barras.
  • Descrição do produto: Será exibida a descrição do produto informado no campo "Código".
  • Quantidade: Será registrada a contagem unitária do produto, quando informado o código de barras ou código interno.

Caso realize o Check-In dos produtos dos produtos informando seu código interno, é possível agilizar a contagem de produtos que possuem mais de um item, para isso, informe no campo "Código" a quantidade desejada seguida de (*) asterisco, após, informe o código do produto seguido de >> Enter. Em seguida, o sistema registrará no campo "Quantidade" a contagem conferida.

À medida que é feita a conferência, o sistema acumulará a quantidade do produto na coluna "Check-in" da grade de produtos e marcará () a coluna "Chek" para os itens que forem totalmente conferidos. Além disso, os itens serão atualizados com uma legenda de cores:

Na parte inferior da tela, note que há uma orientação quanto a legenda de cores da conferência das quantidades registradas, podendo apresentar:

  • Vermelho: Quantidade informada na conferência, superior à transferida, neste caso, será disparado um alerta no rodapé da tela indicando que a checagem em andamento está com produtos com quantidade superior a informada na transferência.
  • Laranja: Quantidade inferior à solicitada.
  • Verde: Quantidade exata à solícita, isto é, Check-In confirmado. 

Na sequência, ainda no rodapé da tela, pode-se visualizar a quantidade dos itens solicitados que foram transferidos e a quantidade de itens que devem ser conferidos à frente, o total unitário da requisição e o total conferido.

Caso precise zerar a quantidade conferida de um item, clique sobre o produto para seleciona-lo, após clique com o botão auxiliar do mouse e a seguir sobre a opção “Zerar produto de check-In”. 

Após, clique em >> Sim na pergunta que será exibida para confirmar que deseja zerar a quantidade informada.

Feito isso, o produto poderá ser conferido novamente. Observe que no topo da tela é divulgada a legenda - Sem Liberação, isso indica que algum item da relação não foi conferido, somente após a conferência de todos os produtos enviados à loja, a legenda será alterada para Liberado e assim será possível gravar a entrada dos produtos.

Ao concluir a checagem de todas as unidades, tecle F2 e confirme a operação para finalizar a entrada dos produtos. 

Feito isso, o registro será excluído da seção "Requisições pendentes" e a tela ficará disponível para registrar uma nova entrada.

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