Faceamento/Financiamento/Limitador

Para otimizar a gestão de estoque de acordo com as demandas específicas da sua loja, é essencial configurar corretamente os parâmetros de Faceamento, Financiamento e Limitador, ajustando-os às características do seu estoque e ao comportamento de consumo. Nesta tela, o usuário pode personalizar essas definições, garantindo uma gestão mais eficiente, estratégica e alinhada aos objetivos da empresa. Além das configurações, a tela permite monitorar o histórico das alterações realizadas, possibilitando acompanhar ajustes ao longo do tempo, analisar decisões anteriores e garantir maior controle sobre a evolução das parametrizações. Por fim, o sistema incorpora o conceito de alçada de faceamento, que define limites de autonomia para solicitações de ajuste de estoque. Dessa forma, requisições que ultrapassam determinados critérios, como quantidade ou valor, seguem para um fluxo de análise e aprovação, assegurando maior controle, padronização e aderência à política de compras. A partir dessa tela, também é possível gerenciar essas solicitações, analisando cada demanda e decidindo pela aprovação ou cancelamento conforme necessário, garantindo rastreabilidade e segurança no processo.

Para aprofundar seu conhecimento, confira o artigo a seguir, que traz informações detalhadas sobre o tema.

Pré-requisitos

1. Para utilizar a funcionalidade de liberação ou cancelamento de alçada de faceamento, é necessário que existam requisições previamente registradas e com status pendente de análise. Caso ainda não haja solicitações nesse status, é preciso realizar o cadastro de uma requisição de faceamento. Para entender melhor como funciona essa funcionalidade e aprender a gerar esse tipo de solicitação, clique aqui.

Como acessar

1. Realize o login no Vetor Farma; 
2. Acesse o menu: Operação >> Ferramenta de demanda >> Faceamento/Financiamento/Limitador.

1º Passo - Configurar estoque (Cadastramento)

Ao acessar a tela, o usuário encontrará três abas: a aba “Cadastramento”, exibida por padrão, permite configurar os parâmetros relacionados ao estoque; a aba “Agendamentos” apresenta o histórico das configurações realizadas para fins de auditoria; e a aba “Alçada de faceamento” exibe, quando houver, as solicitações de ajuste de estoque (faceamento) de determinados produtos, permitindo que a loja aprove ou cancele cada solicitação. Iniciaremos com a configuração do estoque na aba "Cadastramento".

Para dar início à operação, selecione a filial que servirá de base para a configuração do estoque. É possível manter o padrão do sistema, que incluem todas as filiais, ou selecionar filiais específicas, desmarcando a opção "Selecionar todas as filiais" e escolhendo aquelas de seu interesse.

Além disso, o sistema disponibiliza o botão >> Filtrar Filiais, a fim de que o usuário identifique as filiais através do seu grupo econômico e/ou grupo de lojas, confira os detalhes desta tela de pesquisa ao clicar aqui.

Em seguida, na seção "Parâmetro", o usuário deverá definir o tipo de estoque desejado entre as opções faceamento, financiamento, limitador e % eseg de faceamento. Com base na escolha, o campo "Filtro de" à direita, e a coluna correspondente ao tipo de estoque na seção inferior da tela, serão renomeados para refletir o tipo selecionado. Vale destacar que para o tipo de estoque "Faceamento", será exibida uma coluna adicional chamada "Validade".

A data de validade, atua como um limitador temporal para a solicitação. Ela define até quando o ajuste de faceamento será válido, caracterizando a demanda como temporária. Diferentemente de outras modalidades de controle de estoque, como o Financiamento por exemplo, que não possuem prazo de encerramento, o faceamento está obrigatoriamente vinculado a um período determinado.

Os tipos de estoque disponíveis possuem os seguintes significados:

• Estoque faceamento: Este tipo de estoque é utilizado para a compra de produtos específicos que não estavam previstos no sistema, geralmente por motivos estratégicos, como promoções, campanhas de mídia ou para preencher espaços vazios nas prateleiras. O estoque de faceamento serve como um “acréscimo pontual” ao planejamento normal, sobrepondo o limite máximo (EMax) definido pelo sistema, e possui um prazo determinado para sua validade.
  • Exemplo: Se uma marca lança uma campanha de saúde bucal que gera grande demanda por um produto, o estoque de faceamento permite que o lojista compre unidades extras, mesmo que ultrapassem o EMax, garantindo que as prateleiras estejam sempre abastecidas durante a promoção.
• Estoque financiamento: Destina-se à compra de produtos fora do planejamento do sistema, especialmente em situações em que as vendas de determinadas receitas superam as expectativas. Neste caso, o processo envolve um agente externo que participa do financiamento da compra. Ao contrário do faceamento, o estoque de financiamento não possui data de término, e o comprador assume o risco de adquirir produtos acima da média sugerida pelo cálculo da Média F.
  • Exemplo: Se uma farmácia percebe que uma receita específica está vendendo muito mais do que a média e decide comprar estoque adicional com a ajuda do fornecedor, está utilizando o estoque de financiamento. O risco é que, se as vendas diminuírem, o excesso de produto ficará parado.
• Estoque limitador: Tem a função de estabelecer limites máximos de estoque, funcionando como um parâmetro de controle, em vez de repor automaticamente ao EMax. É geralmente aplicado a produtos de alto valor ou de grande volume, prevenindo excesso de capital parado ou desperdício.
  
  • Exemplo: Um medicamento caro pode ter um estoque limitador que impede compras acima de certo volume, garantindo que a farmácia não tenha estoque excessivo que ocupe espaço e imobilize recursos financeiros.
• % ESeg de faceamento: Define a porcentagem mínima de estoque necessária para ativar o faceamento, ou seja, estabelece um ponto de referência para que o sistema ou o gestor saiba quando é necessário complementar o estoque de forma estratégica.
  

  • Exemplo: Se a % ESeg de faceamento de um produto é 20%, significa que, quando o estoque cair abaixo de 20% do total previsto, será acionada a compra adicional via faceamento.

Após definir o tipo de estoque a ser configurado, o próximo passo é filtrar e relacionar os produtos que serão incluídos na configuração. A tela permite selecionar os itens utilizando os critérios de pesquisa disponíveis ou importando um arquivo de dados. A seguir, serão detalhadas as duas formas: primeiro, como aplicar os filtros da tela; em seguida, como realizar a importação do arquivo. Para ir diretamente à etapa de importação, clique aqui.

• Filtros da tela

Com base no tipo de estoque selecionado anteriormente, escolha no campo "Filtro de..." a opção desejada, em seguida, insira a quantidade correspondente no campo "Qtde". Caso seja selecionada a opção “Todos”, não é necessário preencher o campo de quantidade, pois todos os itens serão considerados independentemente da quantidade informada.

Logo abaixo, a tela disponibiliza opções adicionais para aprimorar os resultados. Na seção "Campo para pesquisa", escolha entre as opções, o critério que deseja utilizar na busca. Aa opções incluem "MédiaF / MédiaP", "Emax", "Eseg", "Valor preço de venda" ou "Desconsiderar filtros".

Em seguida, com base na escolha do "Campo de pesquisa",  defina o "Tipo de pesquisa" que será utilizado e, posteriormente, insira a informação correspondente que deseja aplicar nos campos ao lado "Qtde inicial" e "Qtde final". Estes dois campos serão renomeados de acordo com os parâmetros selecionados anteriormente e podem ficar desabilitados, dependendo do tipo de pesquisa escolhido.

Outra maneira de localizar os produtos é segundo os critérios da "Curva ABC". Observe que o sistema sugere a seleção de todas as curvas. No entanto, para marcar apenas aquelas que são de seu interesse, desmarque a opção "Todas as curvas".

O campo a seguir "Tipo de análise do investimento" permite que o usuário escolha o tipo de preço a ser utilizado na análise de investimento dos produtos. O usuário poderá optar entre o valor de custo ou o valor de venda, permitindo que ele avalie qual das opções oferece o melhor resultado em termos de retorno e estratégia de investimento.

Por fim, é disponibilizado o botão >> Filtrar produtos, para consultar e adicionar na operação os itens com base nos critérios da árvore mercadológica. Clique aqui para obter orientações de como utilizar este botão.

Após configurar todos os filtros necessários, pressione a tecla de atalho >>F6 para aplicar a pesquisa. Observe que os produtos serão listados na seção abaixo.

O sistema oferece o botão "Copiar". Ao acioná-lo, os dados relacionados à seção serão copiados para a memória do computador, permitindo que seja colada em outro local, como, por exemplo, no bloco de notas e/ou em uma planilha Excel.

Após relacionar os itens, o próximo passo será configurar os parâmetros para alteração, clique aqui e confira.

• Importar arquivo 

A importação de arquivos está disponível em várias telas do sistema a fim de facilitar o manuseio das operações, no entanto, os arquivos importados devem possuir a estrutura aceita pelo sistema, do contrário a importação não será permitida. Para iniciar o processo de importação, clique no botão >> Importar arquivo. Assim, será exibida a tela na qual irá importar o arquivo do seu computador. Para visualizar o modelo de formatação, basta clicar em >> Visualizar layout. Ao fazer isso, será exibida a estrutura padrão do sistema Vetor Farma para o arquivo que será importado. Após a leitura, clique em >> Ok.

Para importar o arquivo, clique no botão de pesquisa disponível ao lado do botão >> Importar "". Após, localize o arquivo do seu computador, selecione e clique em >> Abrir. Em seguida, clique no botão >> Importar.

Logo, os produtos serão listados na tela para alteração. Veja o exemplo a seguir:

Com os produtos listados na tela, o usuário poderá analisar as informações detalhadas de cada item por meio das colunas exibidas. As colunas destacadas a seguir são comuns a todos os tipos de estoque selecionados na seção “Parâmetro”, sendo apresentadas independentemente da configuração escolhida, e são elas:

• Filial: Exibe o código interno da filial de referência para pesquisa, onde o produto está disponível em estoque.
• Código e Descrição do produto: Apresenta o código interno do produto seguido pelo seu nome.
• Fabricante: Mostra o nome do fabricante do produto correspondente.
• Curva: Indica a classificação da Curva ABC à qual o produto pertence.
• Média F/P: Revela os valores médios associados a Média F e Média P.
• ESeg e Emax: Indica a quantidade de estoque de segurança (ESeg) e estoque máximo (Emax) disponíveis na filial.
• Estoque: Mostra a quantidade de estoque disponível do produto na filial correspondente.
• Vlr. Venda: Apresenta o preço de venda do produto.
  

A próxima coluna varia conforme o tipo de estoque selecionado na seção “Parâmetro”, podendo ser apresentada como: “Faceamento”, “Financiamento”, “Limitador” ou “%Eseg de faceamento”. Quando o tipo de estoque escolhido é “Faceamento”, a coluna “Validade” também será exibida, trazendo informações específicas relacionadas a esse tipo de operação. Já as colunas seguintes são comuns a todos os tipos de estoque e apresentam dados relevantes independentemente do parâmetro selecionado. Dessa forma, a tela se adapta dinamicamente ao tipo de estoque definido, exibindo apenas as informações pertinentes a cada configuração. Assim, as colunas podem corresponder a:

• Faceamento, Financiamento, Limitador ou % ESeg de faceamento: Apresenta, se houver, a quantidade do produto conforme o tipo de estoque. Clique aqui e confira a explicação de cada uma das opções.
• Validade: Informa a data de validade do produto, caso esteja configurada, quando o tipo de estoque "Faceamento" é selecionado.
• Estoque depósito: Aponta a quantidade em estoque do produto no Centro de distribuição selecionado.
• Valor custo médio: Corresponde a um valor que consiste na média entre o último custo médio e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item (Nota fiscal de compra e/ou transferência). 

Para aprimorar a análise dos itens, é possível visualizar seus detalhes clicando duas vezes sobre o produto desejado. Ao fazer isso, uma pequena tela de conferência é exibida, mostrando informações importantes sobre vendas e estoque.

Nessa tela, o usuário encontra: a última e a próxima avaliação de vendas, os valores de estoque atual, picos de vendas e PPV (preço de produto vendido), além do ajuste de cobertura de cada tipo de estoque (Limitador, Financiamento e Faceamento). Também é possível conferir a validação do faceamento e os parâmetros usados para cálculo de reposição, permitindo uma análise detalhada do desempenho e das necessidades de reposição de cada produto.

Além disso, ao selecionar um produto na lista e clicar com o botão direito do mouse, atalhos estratégicos relacionados ao produto serão exibidos. Para obter informações detalhadas sobre cada atalho, clique aqui.

No rodapé da tela, o sistema exibe os totais de investimento inicial, custo total e o total de unidades de todos os produtos listados. Além disso, conforme indicado pela legenda amarela, que representa a conversão do EMax e ESeg por Média, os produtos que se enquadram nesse critério serão destacados em amarelo.

Dando continuidade à configuração, o usuário poderá realizar as alterações de forma automática, aplicando a mesma configuração para todos os itens, ou de forma manual, ajustando cada item individualmente. Veja a seguir como utilizar cada uma dessas opções.

• Alteração automática

Para esse tipo de alteração é preciso selecionar o "Tipo de alteração" que será aplicado para a alteração dos produtos da lista. Por padrão, o sistema sugere a alteração com base na quantidade e na data. Porém, o usuário pode escolher a opção que melhor atende às suas necessidades utilizando o campo "Tipo da forma de aplicação".

De acordo com o "Tipo de alteração" selecionado (Por Qtde, Prorrogação, Por percentual ou Antecipação), a seção ao lado será habilitada com uma das seguintes opções: “Valores para alteração” ou “Período de vencimento/Prorrogação”. As alterações podem ser aplicadas simultaneamente a todos os itens listados. Além disso, conforme o tipo de forma de aplicação escolhido, alguns campos dessa seção poderão ser habilitados ou desabilitados. Acompanhe as orientações a seguir para entender como realizar as alterações em cada tipo específico.

• Por quantidade

A alteração "Por Qtde" (por quantidade) permite ajustar o número de itens de cada produto, a data de validade ou ambos. Para realizar essa ação, selecione o “Tipo de forma de aplicação” e, em seguida, preencha os "Valores para alteração" nos campos correspondentes (Qtde, Dt. validade ou ambos). Por fim, clique no botão de aplicação logo à frente para executar a ação; após isso, todos os produtos da lista serão atualizados conforme os valores informados.

• Por percentual

A alteração por percentual permite ajustar os valores de Média F ou Emax dos produtos. Para utilizá-la, na seção “Valores para alteração”, selecione a base de cálculo desejada (“Média F” ou “Emax”). Em seguida, de acordo com o “Tipo de forma de aplicação”  escolhido, preencha os campos correspondentes (%, Dt. validade ou ambos). Por fim, clique no botão de aplicação para executar a ação; após isso, todos os produtos da lista serão atualizados conforme os valores informados.

• Por prorrogação

Esse tipo de alteração é exclusivo para o parâmetro “Estoque faceamento”, pois somente esse tipo de estoque possui data de validade. Ao optar por essa modalidade, será exibida a seção “Período de vencimento/Prorrogação”, permitindo prorrogar a validade dos itens. Para isso, informe a "Data inicial e final" do período que deseja considerar, em seguida, insira a quantidade de "Dias prorrogação" a serem adicionados e clique no botão de aplicação para executar a ação; após isso, todos os produtos da lista serão atualizados conforme os valores informados.

• Antecipação

Por fim, o sistema permite a alteração por antecipação, que, assim como a prorrogação, é exclusiva do parâmetro “Estoque faceamento”, pois possibilita antecipar a data de vencimento dos produtos. Ao selecionar essa opção, será exibida a seção “Período de vencimento/Prorrogação”. Informe a "Data inicial e final" do período que deseja considerar, em seguida, insira a quantidade de "Dias prorrogação" a serem adicionados e clique no botão de aplicação para executar a ação; após isso, todos os produtos da lista serão atualizados conforme os valores informados.

• Alteração manual

Além da alteração automática, o usuário pode realizar ajustes manual em duas colunas específicas. A primeira coluna, pode estar nomeada como “Faceamento”, “Financiamento”, “Limitador” ou “% ESeg de faceamento”, depende do parâmetro selecionado. A segunda coluna, “Validade”, será revelada apenas para o parâmetro “Faceamento” e deve ser obrigatoriamente preenchida. Para aplicar a alteração, insira os valores desejados nas colunas correspondentes e pressione >> Enter para registrar.

Como mencionado anteriormente, a data de validade, atua como um limitador temporal para a solicitação. Ela define até quando o ajuste de faceamento será válido, caracterizando a demanda como temporária. Diferentemente de outras modalidades de controle de estoque, como o Financiamento por exemplo, que não possuem prazo de encerramento, o faceamento está obrigatoriamente vinculado a um período determinado.

Antes de salvar as alterações, caso o usuário deseje desconsiderar as modificações, é possível zerar todos os produtos faceados, financiados ou limitados. Para isso, marque a opção destacada de vermelho, que será nomeada conforme o parâmetro selecionado, por exemplo, “Zerar Faceamento”, mas pode aparecer como “Zerar Financiamento”, “Zerar Limitador” ou “Zerar % ESeg de Faceamento”. Ao marcar essa opção, todas as alterações realizadas na seção abaixo serão desconsideradas.

Por fim, para gravar qualquer informação inserida, pressione a tecla de atalho >> F2, e confirme a mensagem que será exibida. Após, a tela será limpa para uma nova operação.

Confira nos passos a seguir como monitorar os agendamentos e analisar requisições.

2º Passo - Monitorar (Agendamentos)

Para fins de análise e auditoria, a aba "Agendamentos" apresenta o histórico completo das configurações realizadas no sistema, permitindo acompanhar alterações, identificar padrões e validar processos. Ao acessar à aba, serão exibidas duas seções distintas, cada uma com informações específicas sobre os registros, facilitando a visualização detalhada de cada configuração e garantindo maior controle e rastreabilidade das ações realizadas.

A primeira seção apresenta os agendamentos de alteração realizados, e suas colunas destacam as seguintes informações:

• Controle: número de controle interno do registro;
• Nome do agendamento: nome gerado pelo sistema para o agendamento. Por exemplo, para alterações no parâmetro "Faceamento", o nome do agendamento indicará o caminho da tela correspondente (Operação >> Ferramentas de demanda >> Faceamento/Financiamento/Limitador) incluindo também a data e a hora da operação;
• Tipo de parâmetro: indica o parâmetro relacionado (Faceamento, Financiamento, Limitador ou % ESeg de Faceamento);
• Ação: descreve a ação realizada, como criação ou zerar;
• Data de cadastro: data e hora em que o agendamento foi registrado;
• Status: status atual do agendamento;
• Data de aplicação: data em que a alteração foi aplicada;
• Usuário: identifica o usuário responsável pela operação.

Já na segunda seção, é possível visualizar os detalhes de cada agendamento e os produtos vinculados ao registro selecionado. Para isso, clique sobre o agendamento desejado na lista, após o sistema exibirá, logo abaixo, as informações em “Relação de produtos da alteração número: …”, apresentando todos os itens envolvidos na configuração. Essa visualização permite conferir quais produtos foram afetados, analisar possíveis ajustes e garantir precisão nas alterações registradas.

• Código e Descrição do produto: Apresenta o código interno do produto seguido pelo seu nome.
• Fabricante: Mostra o nome do fabricante do produto correspondente.
• Filial: Exibe o código interno da filial de referência para pesquisa, onde o produto está disponível em estoque.
• Validade: Informa a data de validade do produto, caso essa informação esteja configurada, quando o tipo de estoque do agendamento é "Faceamento".
• Faceamento/Financiamento/Limitador/% ESeg de faceamento). Apresenta, se houver, a quantidade do produto conforme o tipo de estoque.

Clique aqui e confira a explicação de cada uma das opções de estoque (Faceamento, Financiamento, Limitador e % ESeg de faceamento).

• Média F/P: Revela os valores médios associados a Média F e Média P.
• Valor custo: Corresponde a um valor que consiste na média entre o último custo médio e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item (Nota fiscal de compra e/ou transferência). 

As duas seções dessa aba, disponibilizam o botão "Copiar". Ao acioná-lo, os dados relacionados a seção serão copiados para a memória do computador, permitindo que a cole em outro local, como, por exemplo, no bloco de notas e/ou em uma planilha Excel.

Além disso, ao selecionar um produto na lista e clicar com o botão direito do mouse, atalhos estratégicos relacionados ao produto serão exibidos. Para obter informações detalhadas sobre cada atalho, clique aqui.

Para concluir, confira no próximo passo como analisar e autorizar ou cancelar uma requisição para alçada de faceamento.

3º Passo - Analisar requisições (Alçada de faceamento)

A alçada de faceamento é um conceito usado na gestão de estoques para definir até que limite um gestor ou comprador pode autorizar compras adicionais de produtos via faceamento sem precisar de aprovação superior. Em outras palavras, é um teto de responsabilidade: se a quantidade ou valor do faceamento ultrapassar essa alçada, será necessário que alguém com maior autoridade (gerente, coordenador, diretor) aprove a compra. Isso ajuda a controlar custos e evitar excesso de estoque ou decisões fora da política da empresa.

• • Exemplo prático: Se a alçada de faceamento de um comprador é de R$ 5.000, ele pode comprar produtos adicionais para promoções ou preenchimento de prateleira até esse valor. Caso a compra precise ultrapassar R$ 5.000, a aprovação de um gerente será obrigatória.

Neste sentido, quando uma loja realiza uma requisição de ajuste de estoque, ela é registrada na tela “Operação >> Ferramentas de demanda >> Alçada de Faceamento”, especialmente para situações que não são cobertas pelos cálculos automáticos do sistema, como promoções locais ou necessidade de melhor organização das gôndolas. Uma vez geradas, essas solicitações aparecem como pendências na aba “Alçada de Faceamento”, permitindo que o responsável pelo setor de compras avalie cada requisição de forma detalhada e decida se aprova ou cancela a operação, garantindo controle sobre os ajustes e conformidade com a política de compras da empresa.

A lista de pendências apresenta informações importantes para análise, incluindo:

• Código: identificador único gerado para cada requisição, permitindo rastreio e controle;
• Filial: código da unidade solicitante, indicando onde a reposição é necessária;
• Tipo da solicitação: especifica o tipo de estoque solicitado, como “Faceamento”;
• Data de cadastro: registra a data e hora em que a requisição foi incluída no sistema;
• Usuário do cadastro: indica o nome do responsável por realizar a solicitação.

Após a análise detalhada dessas informações, o usuário terá condições de aprovar ou  cancelar a solicitação, garantindo que as decisões sejam tomadas com base em dados precisos e dentro da política de estoque da empresa. A seguir, veja como realizar essas ações.

• Aprovar requisição de alçada de faceamento

Para aprovar uma requisição, selecione o registro desejado e clique duas vezes sobre ele; em seguida, os detalhes da solicitação serão exibidos na aba “Cadastramento”.

Nessa aba, a seção de produtos exibe a quantidade de unidades configurada pelo usuário solicitante. Se necessário, o usuário pode realizar ajustes nos outros campos da tela, seguindo as orientações do primeiro passo.

No exemplo abaixo, foi solicitado um faceamento de 2 unidades para cada produto, com data de validade em 10/04/2026. Portanto, após análise, o usuário poderá aprovar essa requisição.

 Para concluir com a aprovação da solicitação, pressione o atalho >> F2 e confirme a mensagem exibida pelo sistema.

Após a confirmação, a tela será limpa para uma nova operação. Para verificar se a aprovação foi realizada, acesse a aba “Alçada de Faceamento”, e observe que o registro foi removido da lista de pendências. Além disso, na tela “Operação >> Ferramentas de demanda >> Alçada de Faceamento”, onde a requisição foi originalmente registrada, o status, que antes estava como "Pendente", será atualizado para "Aprovado". Essa atualização ocorre porque a solicitação passou por análise do responsável, que tomou uma decisão sobre a demanda. Clique aqui para visualizar a documentação correspondente.

No tópico a seguir, veja como cancelar uma requisição de alçada de faceamento.

• Cancelar requisição de Alçada de Faceamento

O cancelamento de uma requisição de alçada de faceamento pode ocorrer quando, após análise, identifica-se que a solicitação não atende aos critérios definidos pela política de estoque ou não é mais necessária. Isso pode acontecer, por exemplo, em casos de erro no cadastro, duplicidade de requisição, alteração no cenário de demanda, indisponibilidades ou quando a necessidade que originou a solicitação deixa de existir. Dessa forma, o cancelamento garante maior controle sobre as movimentações de estoque, evitando compras indevidas e assegurando que apenas solicitações válidas e justificadas sejam aprovadas. Por isso, caso seja necessário cancelar uma requisição pendente, selecione o registro desejado na lista e clique com o botão direito do mouse. Em seguida, será exibida a opção “Cancelar”. Clique sobre ela para confirmar a ação.

A seguir, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso. Confirme a operação clicando em >> OK.

Com isso, o registro será cancelado e removido da lista de pendências. Além disso, na tela “Operação > Ferramentas de demanda > Alçada de Faceamento”, onde a requisição foi originalmente registrada, o status que anteriormente estava como “Pendente” será atualizado para “Cancelado”. Essa atualização ocorre porque a solicitação passou por análise do responsável, que tomou uma decisão sobre a demanda. Nesse contexto, o status “Cancelado” indica que a requisição não foi aprovada.  

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Experiências  

Serão exibidas a seguir experiências vivenciadas, acompanhadas das tratativas aplicadas em cada caso. O objetivo é compartilhar experiências práticas que possam oferecer aprendizados úteis para a operação da loja e apresentar possíveis dificuldades pontuais, juntamente com os caminhos adotados para resolvê-las. Com isso, esperamos contribuir para que você consiga antecipar dificuldades semelhantes e conduzir suas ações com mais segurança e eficiência no uso do sistema.

Nota final  

Este tópico tem como objetivo esclarecer pontos específicos e complementares relacionados à documentação, oferecendo informações adicionais que contribuem para uma melhor compreensão do conteúdo apresentado.

Histórico de atualizações do documento

A seguir, apresentamos o registro das atualizações realizadas neste documento. Esse controle tem como objetivo garantir a qualidade, rastreabilidade e alinhamento das informações com as evoluções do sistema. As criações e revisões são realizadas conforme o versionamento de cada aplicação. Para mais detalhes sobre as melhorias e implementações relacionadas, consulte a página de Notas de Versão.

Versão	Publicado	Alterado Por	Comentar
ATUAL (v. 47)	25/03/2026 11:17	Dammyla Araujo	DOC-1292
v. 46	25/03/2026 11:15	Dammyla Araujo
v. 45	25/03/2026 11:15	Erica C. Silva
v. 44	25/03/2026 11:12	Erica C. Silva
v. 43	25/03/2026 11:11	Erica C. Silva	DOC-1292[Ajuste ortográfico]

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