Através desta tela o usuário conseguirá gerar um relatório que permite realizar uma análise das receitas associadas aos documentos a pagar lançados.

Pré-requisito

  1. Os rateios de despesas apresentados nesta tela são oriundos de um lançamento a pagar previamente registrado na solução Vetor Farma.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Relatórios >> Contábil >> Conferência, rateios, despesas e centro de custo.

1º Passo – Emissão de relatório 

Ao abrir a tela caso queira gerar os dados conforme o período sugerido pelo sistema tecle F6, a seguir os resultados encontrados serão apresentados na relação abaixo. No entanto, o usuário poderá definir um período para a consulta. Para estabelecer um período de consulta utilize a seção "Período", nela escolha o parâmetro desejado e conforme a necessidade defina as datas inicia e final, após tecle F6 para relacionar os resultados encontrados. 

As colunas apresentadas são:

  • Controle: Código interno do lançamento no sistema.
  • Filial: Filial de origem do documento.
  • Código: Código interno do registro.
  • Fornecedor: Fornecedor do serviço e/ou produto.
  • Emissão: Data de emissão do documento.
  • Parcela: Número do parcelamento.
  • Valor da duplicata: Valor da duplicata.
  • Valor rateio: Valor correspondente ao rateio.

Ainda será possível visualizar o documento correspondente ao rateio, para isso selecione o desejado e a seguir clique com o botão auxiliar do mouse, após escolha a opção >> Visualizar dados da duplicata, em seguida a duplicata correspondente será apresentada. Acompanhe:

Os rateios cujo documento é proveniente de um lançamento provisionado, serão apresentados em vermelho.

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