O operador de caixa pode utilizar a forma de recebimento Duplicata para finalizar as vendas de clientes cadastrados que optarem por essa modalidade. Para utilizar esse tipo de recebimento, o cliente deve estar habilitado em seu cadastro para a operação de venda com recebimento em duplicata. É importante destacar que as vendas finalizadas com a forma de recebimento Duplicata permitem a geração de boletos de cobrança no sistema Vetor Farma. No entanto, é necessário que a loja tenha uma conta bancária configurada e habilitada para operar com cobranças, a fim de realizar a emissão e/ou a reimpressão dos boletos. 

Pré-requisito

  1. Como mencionado anteriormente, é necessário que o cliente esteja habilitado para recebimentos em duplicatas. Portanto, esse tipo de venda não se aplica a clientes sem cadastro, isto é, "Consumidores finais sem CPF e/ou CNPJ válido". Essa configuração é realizada no cadastro do cliente, na aba "Dados do cliente", no campo "Espécie de cliente", onde é selecionada a opção "Venda com recebimento em duplicata.

  2. Para que a condição seja utilizada no módulo de PDV, certifique-se de que o parâmetro por empresa "BLOQUEAR_RECEBIMENTO_POR_DUPLICATA_NO_PDV" esteja devidamente habilitado, com o valor da chave: Sim.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em dinheiro

Após identificar a venda para um cliente cadastrado, para finalizar a venda com a forma de recebimento Duplicata, clique sobre o botão Finalizar venda (F2) (1) ou tecle o atalho correspondente >> F2. 

Em seguida, será apresentada a tela "Finalizar venda", nela selecione a opção Duplicata (F9) (2) e em seguida o campo "Duplicata" será preenchido com o valor total a receber, veja:

E se o valor recebido for igual ao valor da duplicata, clique sobre >> Finalizar venda (F2) (3) para finalizar a venda e emitir o comprovante:

O sistema não permitirá a inclusão de uma duplicata com valor superior ao valor total da venda, tendo em vista que não será possível gerar troco para o cliente.

Mas, caso o cliente queira realizar o pagamento da venda utilizando uma Duplicata e outra forma de pagamento como Dinheiro, cartão, convênio, etc., informe em "Duplicata" o valor a ser recebido por esta condição seguido de >> Enter:

Em seguida, clique sobre a Forma de recebimento (4) desejada ou tecle seu atalho correspondente, a seguir informe o valor restante a receber:

E por fim, clique sobre >> Finalizar venda (F2) (5) para finalizar a venda e emitir o comprovante:

Após concluir o recebimento por duplicata, para que ela seja devidamente registrada no contas a receber do Vetor Farma, o operador deve utilizar a tela >> Emissão por cupom fiscal para emitir a nota fiscal e então registrar o financeiro da venda, caso contrário o financeiro não será gerado no sistema impossibilitando o controle do contas a receber do cliente.

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