Recebimento PDV - NCC (Nota de Crédito do Consumidor)

A condição de pagamento NCC é utilizada pelo operador de caixa para registrar o recebimento de uma venda que será paga com uma Nota de Crédito ao Consumidor, um crédito gerado a partir de uma devolução de venda anterior. Nesse processo, o valor da venda atual é deduzido do crédito disponível na conta do cliente. Caso o valor da venda seja maior que o crédito, a diferença deve ser paga em dinheiro ou por outra forma de pagamento aceita.

É importante destacar que essa condição de pagamento se aplica exclusivamente quando o cliente já possui um crédito disponível para uso. Ela não deve ser confundida com outras formas de pagamento, como dinheiro, cartão de crédito ou débito, cheque, entre outras.

Parâmetros adicionais 

1. O Vetor Farma possui o parâmetro por filial "HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV", que permite configurar como os comprovantes de valores são emitidos no PDV, incluindo o envio automático por e-mail ao cliente, quando se trata de um comprovante de venda. Por padrão a configuração da chave é:
   • 0 – Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nesta configuração, o sistema realiza a impressão de todos os documentos relacionados às movimentações:
     • DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica): Impresso para todas as vendas realizadas.
     • Comprovante de pagamento com cartão (TEF – Transferência Eletrônica de Fundos):

     • Impresso sempre que o pagamento for realizado via cartão. Outros comprovantes: Inclui comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).

Mas, seguindo a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode aplicar outras configurações para esse parâmetros. Desta forma, na tela "Parâmetros por filial", na aba "PDV", encontre a chave "HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV" e configure seu valor conforme o interesse. As demais opções disponíveis são:

1. • • 1 – Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Com esta configuração, o sistema não imprime o DANFE das vendas, imprimindo apenas:
       • Comprovante de pagamento com cartão (TEF).
       • Outros comprovantes, como sangria e suprimento.
     • 2 – Imprime somente outros comprovantes: Nesta configuração, não serão impressos DANFE das vendas nem comprovante de pagamento com cartão (TEF). O sistema realiza a impressão apenas dos outros comprovantes, incluindo:
     • Comprovantes de sangria: Retirada de valores do caixa.
     • Comprovantes de suprimento: Entrada de valores no caixa.

Para salvar a configuração escolhida, pressione >>F2 e confirme a mensagem exibida.

Pré-requisitos

1. Para indicar a forma de recebimento é necessário que o operador identifique a venda. 
2. Para utilização de uma NCC ela deverá ser previamente gerada no Vetor Farma, clique aqui e confira como fazer.

Restrições

1. Apenas será permitido o vínculo de uma única NCC por venda, ou seja, não será possível associar mais de uma Nota de Crédito ao mesmo pedido de venda.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em NCC

O crédito gerado anteriormente, por meio de uma devolução, será equivalente ao valor do produto devolvido. Caso o cliente realize uma nova compra com valor superior ao crédito disponível e deseje utilizá-lo, será necessário pagar apenas a diferença. Por outro lado, se o valor da nova compra for inferior ao crédito disponível, o saldo restante será perdido, pois não é permitido devolver valores nem gerar troco para NCC. Portanto, recomenda-se que o crédito seja utilizado em uma compra de valor igual ou superior, para evitar a perda parcial do benefício.

Dessa forma, para realizar o recebimento de uma venda com NCC, será preciso, inicialmente, identificar a venda na tela. Em seguida, serão exibidos, no lado direito, os atalhos correspondentes às opções de recebimento. Para selecionar a condição de recebimento NCC (1), clique sobre essa opção.

Em seguida, será apresentada a tela de “Recebimento em NCC”. Observe que o campo "Total a Receber" é preenchido automaticamente com o valor total a ser pago, para orientar tanto o caixa quanto o cliente. O próximo passo é identificar a NCC que será vinculada à venda. Para isso, no campo "Nº NCC" (2), informe o código de uma NCC ainda não utilizada. Após digitar o código, pressione >> Enter. Logo, o sistema exibirá automaticamente as informações correspondentes, como o valor em aberto, o código do cliente, entre outras. Confira a imagem à seguir: 

E para vincular a NCC ao recebimento, pressione o atalho F2 ou clique no menu lateral em “Adicionar NCC (F2)” (3). Em seguida, a NCC será incluída na seção “NCC informadas”. 

Caso queira remover a NCC vinculada, selecione-a na grade e tecle >> F5 ou clique no menu lateral >> Excluir NCC (F5), a seguir confirme a operação:

Por fim, clique em "Confirmar F2" (4) para registrar o recebimento. 

Caso o valor da NCC vinculada não seja igual ao valor a receber, continue registrando o recebimento para concluir a venda. Por outro lado, se o valor recebido for igual ao total, a venda será finalizada automaticamente e o sistema poderá realizar a emissão dos comprovantes (NFC-e e convênio, quando aplicável) logo após a confirmação do recebimento, ou poderá permitir o envio do mesmo para o e-mail do cliente, de acordo com a configuração do parâmetro “HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV”. Veja a seguir como a configuração das chaves de emissão, interferem na forma como o comprovante será gerado e tratado.

• Comprovante impresso ao finalizar a venda

Se o parâmetro estiver configurado com a opção “0 – Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes”, o comprovante será impresso normalmente, pois essa opção imprime automaticamente todos os documentos. Nesse caso, será exibida a mensagem: "Deseja realizar a impressão do Danfe da NFC-e?" Clique em >> "Sim" para confirmar.

Caso clique em >> “Não”, a impressão não será realizada e o envio por e-mail também não estará disponível. Essa funcionalidade se aplica apenas às demais opções de configuração, conforme detalhado a seguir.

• Envio do comprovante por e-mail

Se o parâmetro estiver configurado com a opção “1 – Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes” ou com a opção “2 – Imprime somente outros comprovantes”, o comprovante de pagamento não será impresso, mas ainda poderá ser enviado automaticamente para o e-mail do cliente, conforme cadastrado no sistema. Se o cliente tiver o e-mail cadastrado, a venda será finalizada e o comprovante será enviado automaticamente para esse endereço.

Caso o cliente não possua e-mail cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem com a seguinte pergunta: "O cliente gostaria de receber o cupom fiscal por e-mail?" Para realizar o envio, clique em >> "Sim".

Em seguida, será aberta uma nova tela. Informe o endereço no campo "E-mail do cliente" e, para concluir, pressione >> F2 ou clique em >> Confirmar (F2).

Após confirmar o e-mail, o sistema finalizará a venda e o comprovante será enviado automaticamente para o endereço informado. Com isso, o cliente receberá o registro da compra.

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