A condição de pagamento NCC é utilizada pelo operador de caixa para registrar o recebimento de uma venda que está sendo feita através de uma nota de crédito ao consumidor, ou seja, um crédito gerado a partir de uma devolução de venda anterior. Nesse caso, o valor da venda atual é abatido do valor do crédito existente na conta do cliente, e a diferença (se houver) é paga em dinheiro ou por meio de outra forma de pagamento disponível.

É importante ressaltar que essa condição de pagamento é específica para casos em que o cliente já possui um crédito a ser utilizado e não deve ser confundida com outras formas de pagamento como dinheiro, cartão de crédito ou débito, cheque, entre outras.

O módulo Vetor Farma permite a realização de devoluções, que podem ser totais ou parciais. Quando a devolução é processada, é gerado um código NCC (Nota de Crédito ao Consumidor), que concede ao cliente um crédito para ser utilizado em futuras compras. O valor do crédito corresponde ao valor do produto devolvido. Se o cliente efetuar uma nova compra cujo valor excede o crédito disponível, ele deverá pagar a diferença. Caso a compra seja de valor inferior, o cliente perderá a diferença, já que não é possível receber troco em NCC.

Pré-requisitos

  1. Para indicar a forma de recebimento é necessário que o operador identifique a venda. 
  2. Para utilização de uma NCC ela deverá ser previamente gerada no Vetor Farma, clique aqui e confira como fazer.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em NCC

Após identificar a venda na tela, serão exibidos ao lado direito os atalhos correspondentes às opções de recebimento, e para selecionar a condição de recebimento NCC (1) clique sobre a opção:

Em seguida, será apresentada a tela de “Recebimento em NCC”, observe que o campo total a receber foi preenchido automaticamente:

Após, informe no campo: N° NCC (2) o código da NCC gerada seguido de >> Enter, em seguida serão apresentados os campos: valor, código, nome do cliente conforme o registro da NCC informada:

E para vincular a NCC ao recebimento tecle >> F2 ou clique no menu lateral >> Adicionar NCC (F2) (3), logo a NCC será apresentada abaixo em - "NCC informadas":

Caso queira remover a NCC vinculada, selecione-a na grade e tecle >> F5 ou clique no menu lateral >> Excluir NCC (F5), a seguir confirme a operação:

Após relacionar as NCC's desejadas, clique em Confirmar F2 (4):

Caso tenha mais de uma NCC para vincular ao recebimento, o procedimento deverá ser realizado individualmente.

E caso a soma dos valores dos NCC's vinculadas for igual ao valor a receber, a venda será finalizada emitindo o comprovante.

O crédito que será gerado será equivalente ao valor do produto devolvido, e caso o cliente efetue uma nova compra com um valor que exceda este crédito, ele deverá pagar a diferença. E se o cliente realizar uma compra com valor inferior ao crédito disponível, ele perderá o restante do crédito, pois não é permitida a devolução de valores, já que não existe troco para NCC.

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