Recebimento PDV - NCC (Nota de Crédito do Consumidor)

A condição de pagamento NCC é utilizada pelo operador de caixa para registrar o recebimento de uma venda que será paga com uma Nota de Crédito ao Consumidor, um crédito gerado a partir de uma devolução de venda anterior. Nesse processo, o valor da venda atual é deduzido do crédito disponível na conta do cliente. Caso o valor da venda seja maior que o crédito, a diferença deve ser paga em dinheiro ou por outra forma de pagamento aceita.

É importante destacar que essa condição de pagamento se aplica exclusivamente quando o cliente já possui um crédito disponível para uso. Ela não deve ser confundida com outras formas de pagamento, como dinheiro, cartão de crédito ou débito, cheque, entre outras.

Parâmetros adicionais 

1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".
   
   Clique aqui e conheça a chave e as opções possíveis

   Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

   • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
   • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
   • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

   Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Pré-requisitos

1. Para indicar a forma de recebimento é necessário que o operador identifique a venda. 
2. Para utilização de uma NCC ela deverá ser previamente gerada no Vetor Farma, clique aqui e confira como fazer.

Restrições

1. Apenas será permitido o vínculo de uma única NCC por venda, ou seja, não será possível associar mais de uma Nota de Crédito ao mesmo pedido de venda.

Como acessar

1. Abra o módulo PDV;
2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em NCC

O crédito gerado anteriormente, por meio de uma devolução, será equivalente ao valor do produto devolvido. Caso o cliente realize uma nova compra com valor superior ao crédito disponível e deseje utilizá-lo, será necessário pagar apenas a diferença. Por outro lado, se o valor da nova compra for inferior ao crédito disponível, o saldo restante será perdido, pois não é permitido devolver valores nem gerar troco para NCC. Portanto, recomenda-se que o crédito seja utilizado em uma compra de valor igual ou superior, para evitar a perda parcial do benefício.

Dessa forma, para realizar o recebimento de uma venda com NCC, será preciso, inicialmente, identificar a venda na tela. Em seguida, serão exibidos, no lado direito, os atalhos correspondentes às opções de recebimento. Para selecionar a condição de recebimento NCC (1), clique sobre essa opção.

Em seguida, será apresentada a tela de “Recebimento em NCC”. Observe que o campo "Total a Receber" é preenchido automaticamente com o valor total a ser pago, para orientar tanto o caixa quanto o cliente. O próximo passo é identificar a NCC que será vinculada à venda. Para isso, no campo "Nº NCC" (2), informe o código de uma NCC ainda não utilizada. Após digitar o código, pressione >> Enter. Logo, o sistema exibirá automaticamente as informações correspondentes, como o valor em aberto, o código do cliente, entre outras. Confira a imagem à seguir: 

E para vincular a NCC ao recebimento, pressione o atalho F2 ou clique no menu lateral em “Adicionar NCC (F2)” (3). Em seguida, a NCC será incluída na seção “NCC informadas”. 

Caso queira remover a NCC vinculada, selecione-a na grade e tecle >> F5 ou clique no menu lateral >> Excluir NCC (F5), a seguir confirme a operação:

Por fim, clique em "Confirmar F2" (4) para registrar o recebimento. 

Caso o valor da NCC vinculada seja igual ao valor a receber, a venda será finalizada automaticamente com a emissão do comprovante. Do contrário, continue registrando o recebimento para concluir a venda. 

Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.