A condição de pagamento NCC é utilizada pelo operador de caixa para registrar o recebimento de uma venda que está sendo feita através de uma nota de crédito ao consumidor, ou seja, um crédito gerado a partir de uma devolução de venda anterior. Nesse caso, o valor da venda atual é abatido do valor do crédito existente na conta do cliente, e a diferença (se houver) é paga em dinheiro ou por meio de outra forma de pagamento disponível.

É importante ressaltar que essa condição de pagamento é específica para casos em que o cliente já possui um crédito a ser utilizado e não deve ser confundida com outras formas de pagamento como dinheiro, cartão de crédito ou débito, cheque, entre outras.

O módulo Vetor Farma permite a realização de devoluções, que podem ser totais ou parciais. Quando a devolução é processada, é gerado um código NCC (Nota de Crédito ao Consumidor), que concede ao cliente um crédito para ser utilizado em futuras compras. O valor do crédito corresponde ao valor do produto devolvido. Se o cliente efetuar uma nova compra cujo valor excede o crédito disponível, ele deverá pagar a diferença. Caso a compra seja de valor inferior, o cliente perderá a diferença, já que não é possível receber troco em NCC.

Parâmetros adicionais 

  1. As operações relacionadas à recebimento/movimentação de valores no PDV contam com o parâmetro por filial HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV, que permite configurar se haverá a impressão do comprovante da movimentação realizada, bem como definir o tipo de comprovante a ser impresso, como por exemplo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), comprovante de venda via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), comprovantes de sangrias, entre outros. De acordo com a metodologia adotada pela empresa, o usuário responsável pode realizar essa configuração no Vetor Farma, tela "Parâmetros por filial", aba "PDV".

    Na tela parâmetros por filial, aba "PDV", filtre a chave HABILITA_EMISSAO_VERDE_NO_PDV e configure seu valor para uma das opções disponíveis: 

    • 0 - Imprime DANFE, comprovante de cartão e outros comprovantes: Nessa configuração, o sistema imprime o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) de todos os movimentos, imprime o comprovante de pagamento via cartão das movimentações feitas com TEF - Transferência Eletrônica de Fundos) e imprime outros comprovantes, por exemplo, os comprovantes de sangria (retirada de valores do caixa) e suprimento (entrada de valores no caixa).
    • 1 - Imprime somente comprovante de cartão e outros comprovantes: Neste caso, o sistema imprime apenas o comprovante de pagamento feito com cartão (TEF) e outros comprovantes, mas não imprime o DANFE das vendas.
    • 2 - Imprime somente outros comprovantes: Esta opção faz com que o sistema imprima apenas outros comprovantes, como os de sangria e suprimento, sem imprimir o DANFE das vendas ou comprovantes de pagamento com cartão.

    Após fazer a seleção, tecle F2 e confirme a mensagem seguinte para salvar a configuração.

Pré-requisitos

  1. Para indicar a forma de recebimento é necessário que o operador identifique a venda. 
  2. Para utilização de uma NCC ela deverá ser previamente gerada no Vetor Farma, clique aqui e confira como fazer.

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu Movimentação >> Vendas ou acessar pelo menu lateral >> Vendas.

1º Passo – Recebimento em NCC

Após identificar a venda na tela, serão exibidos ao lado direito os atalhos correspondentes às opções de recebimento, e para selecionar a condição de recebimento NCC (1) clique sobre a opção:

Em seguida, será apresentada a tela de “Recebimento em NCC”, observe que o campo total a receber foi preenchido automaticamente:

Após, informe no campo: N° NCC (2) o código da NCC gerada seguido de >> Enter, em seguida serão apresentados os campos: valor, código, nome do cliente conforme o registro da NCC informada:

E para vincular a NCC ao recebimento tecle >> F2 ou clique no menu lateral >> Adicionar NCC (F2) (3), logo a NCC será apresentada abaixo em - "NCC informadas":

Caso queira remover a NCC vinculada, selecione-a na grade e tecle >> F5 ou clique no menu lateral >> Excluir NCC (F5), a seguir confirme a operação:

Após relacionar as NCC's desejadas, clique em Confirmar F2 (4):

Caso tenha mais de uma NCC para vincular ao recebimento, o procedimento deverá ser realizado individualmente.

E caso a soma dos valores dos NCC's vinculadas for igual ao valor a receber, a venda será finalizada emitindo o comprovante.

O crédito que será gerado será equivalente ao valor do produto devolvido, e caso o cliente efetue uma nova compra com um valor que exceda este crédito, ele deverá pagar a diferença. E se o cliente realizar uma compra com valor inferior ao crédito disponível, ele perderá o restante do crédito, pois não é permitida a devolução de valores, já que não existe troco para NCC.

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