Através desta tela, os gerentes e administradores da loja poderão consultar as vendas finalizadas por operador de caixa. Geralmente, essa consulta é realizada para conferir o movimento do operador e fechar o caixa diariamente.

Pré-requisito

  1. Para consultar as movimentações o usuário deverá estar habilitado, isto é, possuir permissão de acesso. Esta autorização é feita no módulo Vetor Farma pela tela de >> Cadastro de grupos de acesso, na aba >> Outros procedimentos, ao localizar e autorizar o procedimento "PDV - Consultar vendas por operador PDV".

Como acessar

  1. Abra o módulo PDV;
  2. Acesse o menu >> Movimentação >> Consultar vendas por operador de caixa.

1º Passo – Consultar vendas por operador de caixa

O objetivo de consultar as movimentações realizadas pelo operador é monitorar o andamento das atividades relacionadas ao caixa.

Com a tela aberta informe a Data Movimento (1) que deseja consultar seguida de >> Enter, em seguida selecione na seção selecione o operador (2) o operador desejado, ao selecionar o operador o sistema apresentará no campo ao lado o operador selecionado, e para detalhar as movimentações clique em >> pesquisar (3), após será apresentada a mensagem "Confirmar a pesquisa de fechamento?", clique em "Sim".

A seguir, os dados da consulta serão apresentados abaixo para simples conferência:

  • Venda Bruta: Representa o montante total das vendas realizadas, sem levar em consideração os descontos concedidos aos clientes.
  • Descontos: Refere-se ao valor total dos descontos aplicados durante o período de vendas.
  • Venda Líquida: Corresponde ao valor efetivamente recebido em caixa após a dedução dos descontos concedidos aos clientes.
  • Dinheiro: Indica o valor total recebido em espécie durante o período de vendas.
  • Cheque: Representa o valor total recebido em cheques como forma de pagamento.
  • Cartões: Refere-se ao valor total recebido por meio de cartões de débito e crédito.
  • Crediário: Indica o valor total das vendas realizadas na modalidade de crediário.
  • Vale Compras: Corresponde ao valor total das vendas efetuadas utilizando vale compras como forma de pagamento.
  • Convênio: Refere-se ao valor total das vendas realizadas por meio de convênios estabelecidos.
  • Duplicatas: Representa o valor total das vendas efetuadas com a emissão de duplicatas.
  • Total de Recebimento: É a soma de todos os valores recebidos em todas as formas de pagamento durante o período.
  • Fatura Crediário: Indica o valor total das vendas realizadas utilizando a opção de fatura de crediário como forma de pagamento.
  • Doação: Refere-se ao valor total recebido como doações durante o período de vendas.
  • Recebimentos Diversos: Representa o valor total recebido em outras formas de pagamento, além das mencionadas anteriormente.
  • Recarga Celular: Indica o valor total referente às recargas de celular realizadas durante o período.
  • Suprimento: Refere-se aos valores inseridos no caixa durante o período de vendas para fins de reposição de fundos.
  • Sangrias: Corresponde ao valor total das retiradas de dinheiro realizadas durante o período de vendas.
  • Total Cupom Não Fiscal: Engloba todos os totais que não estão diretamente relacionados a vendas, como por exemplo, recargas de celular, recebimentos diversos, entre outros.

E para encerrar a visualização das informações e sair da tela tecle >> Esc que a tela será encerrada.

Assista à videoaula 

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.