Vetor Web - Cadastro/Alteração

O cadastro de produtos tem o objetivo de reunir as principais informações de um produto, a partir desse registro é possível gerar movimentações de entrada e saída no estoque da loja. Neste artigo o usuário irá aprender como realizar o preenchimento dos campos para o correto cadastro/alteração do registro. 

Como acessar 

1. Realize o login no Vetor Web.
2. Acesse o menu: Cadastros >> Produtos >> Cadastro/Alteração.

1º Passo - Cadastro produto

Ao abrir a tela serão apresentados todos os registros cadastrados, e para criar um cadastro clique em >> Cadastrar produto (1):

Após informe corretamente os seguintes campos:

Atenção: Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente. 

Caso precise limpar a seleção de um campo, clique sobre o ícone "" a seguir a seleção será removida. 

• Descrição do produto (2): Descreva o nome do produto.
• Descrição resumida para cupom (3): Descreva o nome reduzido do produto, esta descrição será apresentada na emissão do cupom fiscal.
• Situação (4): Clique sobre o campo e selecione dentre as opções o status do cadastro, sendo que:
  • Ativo: Produto poderá ser vendido ou comprado.
  • Inativo: Produto não poderá ser vendido ou comprado.
  • Bloqueado: Produto poderá ser vendido, mas será bloqueado para a compra.
• Fabricante (5): Selecione o fabricante do produto. Para localizar o fabricante informe no campo o código do cadastro ou nome do fabricante, após serão apresentados os resultados encontrados, selecione o desejado com um clique. 

Se desejar utilize as setas do teclado para navegar entre os resultados encontrados e a tecla >> Enter para selecionar o registro. 

Após o preenchimento dos campos acima, conforme o produto o usuário deverá realizar o preenchimento das seguintes abas:

E para facilitar o acesso às informações cadastrais do produto, sugerimos que utilize o menu lateral à direita para navegar pelas opções disponíveis.

• Dados do produto

Através desta aba será possível inserir as informações sobre a embalagem do produto. 

Atenção: Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente. 

Em Forma de entrada do produto (1):

Selecione dentre as opções disponíveis a unidade de medida do produto, a seguir utilize os campos embalagem, quantidade e peso (Kg) para definir o fracionamento do produto na compra, como por exemplo: CX - Embalagem 1 x 128 frações= 5 kg.

Na seção Forma de saída do produto (2):

Selecione a unidade de medida para a venda, a seguir utilize os campos embalagem, quantidade e peso (Kg) para definir o fracionamento do produto na venda, como por exemplo: UN - Unidade 1 x 1 frações= 1 kg.

A seguir, em Produto de uso contínuo (3): 

Se necessário o usuário poderá definir se o  produto cadastrado é de uso contínuo, se for o caso preencha o campo quantidade na embalagem com a quantidade contida em cada unidade vendida ao cliente, como por exemplo: 21 comprimidos.

A informação "Produto de uso contínuo" pode ser utilizada para monitorar o consumo do cliente por dia de medicamento, com essa informação o vendedor poderá criar um alerta de venda para oferecer o produto novamente ao cliente antes de seu término.

A seguir, será necessário que o usuário informe no campo Quantidade na embalagem (4) a quantidade para o ressuprimento, a seguir marque conforme a necessidade se o ressuprimento será realizado em caixa fechada.

À direita utilize a seção "Código de barras" para informar os códigos de barras para o produto em questão, caso tenha. 

Para informar clique sobre o botão >> Adicionar código de barras (5), em seguida utilize a linha da coluna "Código de barras (EAN)" para informar seguido de >> Enter o código de barras do produto.

Ainda, à frente, marque conforme o interesse se o produto será vendido em "Caixa fechada", ou caso a fração de venda não tenha um código de barras, marque a opção "Não envia PDV” para que não seja exigido o Check-out deste código de barras no PDV.

• A inclusão do código de barras do produto é realizada individualmente, ou seja, caso tenha mais de um código de barras para adicionar repita o processo.
• Para remover um código de barras inserido incorretamente, clique sobre o ícone "" à frente do registro, em seguida confirme a mensagem. 

Conforme a necessidade continue o cadastro do produto informando as demais abas "Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação; Dados de medicamento", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, clique em >> Cadastrar.

Após o registro será adicionado à lista de produtos cadastrados. 

• Dados do produto na filial

As informações a seguir requerem conhecimento nas metodologias compras, estoque e endereçamento de produto. 

Através desta aba o usuário poderá definir conforme as lojas cadastradas os valores de comercialização, descontos, preço de fábrica, endereçamentos e status do produto, isto é, se o produto está ativo, inativo ou bloqueado, e configurar o limite máximo da quantidade vendida do item na loja em questão. Em outras palavras as informações desta aba poderão ser cadastradas de forma diferente para cada filial. 

Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente. 

A primeira coluna apresentada é a "Loja", portanto conforme a loja desejada preencha as colunas, acompanhe a seguir quais campos podem ou não ser preenchidos e como informá-los: 

Utilize a barra de rolagem vertical para navegar entre as colunas.

• Estoque: Será apresentada a quantidade do estoque do produto, conforme as movimentações de Entrada, Saída e/ou Ajuste de estoque. 
• Valor tabela: Informe se necessário o valor de venda do produto ou preço PMC do medicamento. Para isso, clique sobre o campo e insira o valor seguido de >> Enter.
• Valor oferta: Insira o valor promocional de venda do produto. Para adicionar o valor oferta informe seguido de >> Enter o valor desejado.
• % Desc.: Caso o produto possua uma tabela de desconto vinculada, este campo será habilitado para edição. Conforme a necessidade adicione o percentual de desconto padrão para o produto, válido para qualquer consumidor que compre este produto na loja em questão. Para definir insira seguido de >> Enter o percentual de desconto. 
• % Desc. Máximo: Assim como o campo anterior, caso o produto possua uma tabela de desconto vinculada, este campo será habilitado para edição. Adicione seguido de >>Enter o percentual de desconto máximo permitido para o produto que os vendedores podem praticar no ato da venda, assim ao concederem o desconto máximo não será solicitada a autorização do vendedor. 
• Tabela do melhor desconto: Será apresentada neste campo a tabela de melhor desconto vinculada ao produto. Portanto, as informações apresentadas neste campo somente serão visíveis após salvar o cadastro. Ao editar o cadastro o usuário poderá realizar a alteração da tabela do melhor desconto.
• Custo: Este campo apresentará conforme a última compra realizada o preço de custo do produto. Dessa forma, este campo apresentará o valor 0,00 para novos cadastros, entretanto será permitido informar um custo aproximado para o novo produto. Para isso clique sobre o campo e insira seguido de >> Enter o valor desejado.
• Custo médio: Será apresentado o valor do custo médio do produto, este custo consiste na média entre o custo médio anterior e o custo da nova compra feita. O sistema calculará o custo médio conforme a entrada do item (Nota fiscal de compra e/ou transferência). Porém, será permitido informar um custo médio aproximado para o novo produto. Para inserir clique sobre o campo e insira o valor seguido de >> Enter. 
• Preço compra: Será visível neste campo o preço pago pelo produto na última compra feita incluindo os impostos, assim caso seja um novo cadastro não será apresentado nenhum preço (R$0,00). 
• Preço fábrica: Através deste campo será possível visualizar o preço de referência da distribuidora, com base na determinação do Ministério da Saúde (ABC Farma). Para produtos novos não será apresentado nenhum valor (R$0,00) 
• Prateleira e Gaveta: Através destes dois campos o usuário conseguirá definir o endereçamento do produto na loja, garantindo que qualquer pessoa consiga localizar o item em um determinado local. Para definir a Prateleira e/ou a Gaveta, clique sobre a linha que corresponde a loja para a qual irá inserir essas definições, após uma mensagem surgirá: "Deseja alterar a "XX" em todas as filiais?", a seguir, caso confirme, todas as lojas receberão a mesma instrução, do contrário, apenas a loja selecionada terá a condição aplicada.
• Situação: Conforme a necessidade selecione a situação do produto conforme a loja desejada. Para selecionar a situação do produto na loja clique sobre o ícone "" à frente do campo, selecione a opção de interesse e a seguir tecle >> Enter para confirmar. Após definir a situação o produto poderá apresentar as seguintes legendas de cor:
  • Vermelho: Para produtos com situação de Inativo na loja.
  • Laranja: Para produtos com situação de Bloqueado na loja em questão.
• Quantidade limite de venda: Utilize este campo para limitar a quantidade vendida do produto. Insira sobre o campo a quantidade desejada e a seguir tecle >> Enter para confirmar o valor inserido. Caso queira limitar a quantidade vendida para vários produtos de uma só vez, utilize a tela de alteração em massa. Clique aqui e aprende como realizar este processo.

Ao adicionar uma configuração sobre uma coluna, será apresentada uma mensagem questionando se deseja replicar a configuração para as demais lojas. Esta ação permitirá que o usuário decida se deseja ou não inserir a mesma informação para todas as lojas, agilizando a operação. 

Conforme a necessidade continue o cadastro do produto informando as demais abas "Dados do produto; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação; Dados de medicamento", ou caso tenha informado todas os campos obrigatórios para cadastro, clique em >> Cadastrar.

Após o registro será adicionado à lista de produtos cadastrados.

• Parâmetros do produto

Por meio desta aba o usuário realizará a configuração dos parâmetros do produto, esses parâmetros serão levados em consideração nas operações do sistema, portanto conforme a necessidade utilize a Seção ao lado esquerdo (1) para marcar as configurações que serão aplicadas ao cadastro.

Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente. 

Ao lado direito em Dias de validade para etiqueta da balança (2):

Informe em dias o período de validade dos produtos pesáveis, caso o produto tenha esta especificação. Esta informação será exibida na etiqueta impressa para a balança.

Na sequência, em Tempo médio de consumo (dias) (3) defina em dias o tempo de consumo do produto pelo cliente.

O objetivo desta configuração é alertar a loja para não vender o produto antes do término previsto do produto adquirido, como por exemplo: Um produto cujo consumo seja de 01 cápsula por dia e que em sua embalagem de venda possuí 30 cápsulas, possuí o tempo médio de consumo de 30 dias. Isto será utilizado para que o “Vencimento” do lote seja antecipado, para efeito de análise da loja.

Em seguida, no campo Tipo de alteração de preço no orçamento de vendas (4) escolha a restrição que deseja aplicar ao preço do produto ao adicioná-lo em um orçamento. Onde temos: Não alterar, Permite abaixar e aumentar, Somente baixar o preço e Somente aumentar o preço. 

Em Tipo do produto (5):

Identifique dentre as opções disponíveis o tipo de cadastro que será realizado, sendo que:

• Produtos para revenda: Produtos fabricados por terceiros que serão anunciados e vendidos pela loja.
• Imobilizado: Produtos adquiridos como Equipamentos, máquinas etc.
• Consumo: Produtos cadastrados como itens de uso e consumo, isto é, são meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, exemplo: papéis para escritório, lâmpadas para utilização nos prédios administrativos etc.
• Brinde: Produtos considerados como "Presentes, mimos etc.", em outras palavras itens oferecidos ao cliente para conquistá-lo. 
• Kit Empresa: Cadastro elaborado pela empresa que representará a junção de itens.
• Serviços: Cadastro de atividade prestada, isto é, serviços que precisam da cobrança do ISS na venda.
• Produtos manipulados: Produtos que serão vendidos como itens personalizados de acordo com demandas específicas.

Abaixo, em Tipo de compra do produto (6):

Selecione o tipo de compra do produto conforme as definições abaixo:

As informações a seguir requerem conhecimento na metodologia compras.

• Suprimento: Reposição do produto até o limite do estoque máximo.
• Ressuprimento: Reposição do produto com provisionamento de estoque (agenda de compras).
• Supri-ressup: Ambas as situações anteriores.

A seguir, em Modalidade de compra do produto (7) identifique a modalidade de compra do produto, caso ele tenha que ser destacado para compra em uma OL (operador logístico).

Saiba mais

Operadores logísticos são organizações que prestam serviços logísticos ou de gestão para terceiros e, em algumas situações, propiciam mão de obra especializada para certas operações do ciclo da cadeia de suprimentos.

Ainda, na aba Parâmetros do produto será possível adicionar uma anotação para o cadastro, esta informação será apresentada no orçamento, isto é, no momento da venda ao inserir o produto. Para isso utilize o quadro Observação (8) para descrever o recado.

Por fim, o sistema apresenta a seção Embalagens de compra indústria (9), destinada às informações de compra do produto na indústria ou distribuidor, em outras palavras o usuário informará nesta seção as quantidades mínimas de compra exigidas pelo fornecedor do produto para pedidos de compras:

Por padrão o sistema sugere os valores UMM 1, Emb. Fechada 1 e Emb. Alternativa 1, no entanto o usuário poderá alterá-los segundo a exigência da indústria/distribuidor do produto. Os campos são:

Informe os campos e tecle >> Enter para inserir os valores e avançar para o próximo campo.

• UMM: Informe neste campo a quantidade mínima de mercado.
• Emb. Fechada: Informe a quantidade mínima de embalagens fechadas que é exigida pelo fornecedor.
• Emb. Alternativa: Informe a quantidade mínima de embalagens alternativas que é exigida pelo fornecedor, isto é, outra quantidade de embalagem pela qual pode-se optar.

Conforme a necessidade continue o cadastro do produto informando as demais abas Dados do produto; Dados do produto na filial; Árvore mercadológica; Tributação; Dados de medicamento", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, clique em >> Cadastrar.

Após o registro será adicionado à lista de produtos cadastrados. 

• Árvore mercadológica

Através desta aba será possível configurar a árvore mercadológica do produto, por meio dela será possível realizar a organização e classificação dos atributos conforme o produto cadastrado. 

1. Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente. 
2. O atributo mais importante para configuração é a Linha, pois é ela quem determinará em qual grupo de produtos o item se encontra. 

A classificação é realizada por atributo, são eles: Linha, Família, Marca, Papel na precificação, Grupo de exposição, Grupo de compra, Apresentação, Consumo e Princípio ativo. Sendo assim, para definir o atributo clique sobre o ícone "" à frente do campo e defina o atributo desejado, a seguir ele será apresentado no campo.  

Conforme a necessidade continue o cadastro do produto informando as demais abas "Dados do produto; Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Tributação; Dados de medicamento", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, clique em >> Cadastrar.

Após o registro será adicionado à lista de produtos cadastrados. 

• Tributação

As informações desta aba são referentes à classificação fiscal do produto e afetam diretamente o imposto pago pela empresa, por isso sugerimos que busque auxílio da contabilidade para preencher os campos de forma correta.

Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente. 

Caso precise limpar a seleção de um campo, clique sobre o ícone "" a seguir a seleção será removida. 

Utilize a seção Outros Parâmetros (1) para definir:

• Tipo de lista: Selecione o tipo de lista do produto conforme a definição do imposto federal (PIS/COFINS), para selecionar clique sobre "" e a seguir escolha a opção desejada. 
• Origem do produto: Ao clicar sobre o campo é possível escolher entre as opções disponíveis a origem do produto. A maioria dos produtos vendidos são de origem Nacional. 
• Nº NCM: Informe neste campo o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto, ao informar automaticamente o sistema sugerirá o registro na lista encontrada, selecione o desejado. 

O código de NCM pode ser identificado na nota fiscal de compra do produto.

• Nº CEST: Neste campo insira o código CEST (Código Especificar da Substituição Tributária) quando o produto for tributado por substituição tributária. Ao informar o código o sistema automaticamente listará os resultados encontrados, selecione o desejado com um clique. 
• Classificação fiscal do produto: O usuário poderá selecionar a classificação fiscal do produto. Essa metodologia é criada no intuito de padronizar as mercadorias entre grupos, de modo que seja possível classificar esses grupos e atribuir a eles taxações e regulamentações. 
• Número de Serviço (ABRASF): Se o cadastro que estiver realizando for de Natureza Serviço, informe o código do serviço pois por meio dele ocorrerá o sincronismo das informações entre contribuinte e município.
• Não atualizar tributação pelo IMendes: Esta opção quando marcado, não realizará a alteração das tributações pela tela do IMendes.

A seguir, informe os campos da seção Tributação federal (2):

• Tributação PIS/COFINS entrada: Clique sobre o campo para selecionar a situação tributária federal (PIS/Cofins) para o produto para a operação de entrada.
• Tributação PIS/COFINS saída: Ao clicar sobre o campo indique a situação tributária federal (PIS/Cofins) para o produto para a operação de saída.
• Natureza da receita PIS/COFINS: Conforme a necessidade informe a natureza da receita quando o produto for monofásico ou não tributado no PIS/Cofins (CST 04 ou 06).

A seguir, se necessário utilize os campos da seção Forma de saída exportação (3):

Selecione em "Unidade" a unidade de medida a ser comercializada, e a seguir no campo "Quantidade" defina o fator de conversão/quantidade da embalagem.

O preenchimento deste campo é obrigatório para as notas emitidas como exportação, o não preenchimento acarretará a rejeição da nota fiscal "Mensagem retornada pela SEFAZ: Rejeição 817: Unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior. Selecione a unidade de medida a ser comercializada e a seguir defina o fator de conversão/quantidade da embalagem.

A seção a ser configurada é a Tributação por Região Fiscal (4):

Nesta seção o usuário deverá definir o regime de tributação de acordo com a sua região. Para inserir os valores correspondentes à tributação, clique na linha da coluna desejada e insira seguido de >> Enter os percentuais das alíquotas de entrada e saída.

Os valores referentes às tributações deverão ser inseridos manualmente pelo usuário, se necessário entre em contato com a contabilidade da loja para auxílio.

Na coluna "Cd. Benefício Fiscal" deve ser informado o código do benefício de isenção de ICMS, caso o produto possua (obrigatório em algumas UF's para produtos com CST 40, 41, 50, 51, 70). Este código deverá ser requerido junto ao contador da sua empresa. A omissão deste campo irá causar a rejeição dos documentos fiscais "NF-e/NFC-e" do tipo: "CST COM BENEFÍCIO FISCAL E NAO INFORMADO O CODIGO DE BENEFÍCIO FISCAL".

Conforme a necessidade continue o cadastro do produto informando as demais abas "Dados do produto; Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Dados de medicamento", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, clique em >> Cadastrar.

Após o registro será adicionado à lista de produtos cadastrados. 

• Dados de medicamento

Caso o produto seja um produto farmacológico preencha corretamente os dados desta aba.

Os campos que apresentam o símbolo de asterisco (*) são de caráter obrigatório, portanto preencha-os corretamente.

Caso precise limpar a seleção de um campo, clique sobre o ícone "" a seguir a seleção será removida. 

Inicialmente utilize o campo Receituário (1) para definir a obrigatoriedade do receituário. Ao clicar sobre o campo serão exibidas as opções: 

• Não requer receituário: Não solicita a informação do CRM do médico quando vendido o produto.
• Requer receituário: Solicita o CRM do médico, mas permite que o vendedor ignore a captura.
• Obrigatória: Exige que seja informado o CRM do médico sem permitir que o vendedor ignore a captura.

Em seguida, informe para os campos Registro MS (Anvisa) e Motivo de isenção de registro Anvisa (2) o código do registro MS, caso o produto seja monitorado pela Anvisa, e  se necessário o motivo da dispensa da obrigatoriedade do registro MS.

E caso o produto pertença ao programa Farmácia Popular (3) marque a seção: Farmácia Popular:

Para garantir o funcionamento deste recurso "Farmácia Popular", é essencial que ele seja configurado corretamente. Se deseja aprender como realizar essa configuração, entre em contato com nossa equipe de atendimento ou consulte o documento "Configuração e Ativação do Programa Farmácia Popular no Vetor Farma". Além disso, é importante que cada funcionário que efetuará vendas no Farmácia Popular, possua cadastro no programa e o registro dos dados de acesso no Vetor Farma. Para aprender como fazer este processo, leia o segundo passo deste documento. 

A seguir, o campo Descrição comercial será habilitado para que informe a descrição comercial do produto. Ao informar o sistema carregará os campos: Elenco, EAN Padrão, Valor máximo FP e Valor Co-Pagamento, sendo necessário apenas o preenchimento do campo "Unidade de prescrição", portanto preencha-o corretamente conforme o produto. 

E por fim caso o produto possua controle SNGPC marque a seção Controle SNGPC (4), após indique se o produto é um Produto controlado ou Antibiótico/Antimicrobiano. Para isso marque a caixa de seleção:

Conforme o tipo de controle escolhido os campos abaixo serão habilitados para configuração, acompanhe abaixo como preenchê-los corretamente:

• Apresentação/Concentração: Descreva a apresentação para a Anvisa, exemplo: Amoxicilina 250mg.
• Unidade Farmacotécnica: Selecione a unidade do produto conforme as definições da Anvisa.
• Unidade medida Anvisa: Indique a unidade de medida conforme a definição da Anvisa.
• Classificação Anvisa: Selecione a classificação do tipo de receita para o produto. Se o produto for uma Antibiótico/Antimicrobiano a classificação já será definida com a opção 4- Receita Antimicrobiano em 2 vias (brancas).
• Classificação: Selecione a classificação da receita para o produto. Para produtos Antibiótico/Antimicrobiano a classificação da receita será a "D".
• Cor de Receita: Informe a cor da receita correspondente ao tipo de produto, a fim de facilitar o controle do farmacêutico e atendentes.
• Código DCB: Insira o código da (Denominação Comum Brasileira).

Conforme a necessidade continue o cadastro do produto informando as demais abas "Dados do produto; Dados do produto na filial; Parâmetros do produto; Árvore mercadológica; Tributação", ou caso tenha informado todos os campos obrigatórios para cadastro, clique em >> Cadastrar.

Após o registro será adicionado à lista de produtos cadastrados.

2º Passo - Pesquisar, Editar e Clonar um cadastro

• Pesquisar

Para consultar um produto cadastrado utilize o campo Pesquisar (1), este campo permite que a busca seja realizada pela descrição ou código de cadastro, a consulta será aplicada à medida que o usuário inserir a informação no campo, veja o exemplo:

• Editar

Para editar um cadastro localize o desejado como ensinado em "Pesquisar", e em seguida clique sobre o registro que deseja alterar:

Em seguida, as informações do cadastro serão apresentadas:

Nesta tela, o usuário poderá realizar a edição do cadastro, e após realizar as edições clique sobre o botão >> Salvar para gravar o registro.

Ao detalhar o cadastro do produto será possível por meio do botão "Diagnóstico de cadastro" realizar a análise dos dados cadastrais do produto em questão. Para realizar a análise localize o produto e em seguida detalhe-o, após clique sobre o botão >> Diagnóstico de cadastro.

Concluído o diagnóstico o seu resultado será listado como mostra a imagem abaixo.

Para a análise livre de inconsistência será apresentada à frente de cada verificação o sinal de - OK.

No entanto, para os produtos que acusarem falha a verificação será apresentada em vermelho, e após detectar a falha será necessário que o usuário a corrija antes de prosseguir com qualquer operação, pois a falha pode impactar na geração dos documentos.

E para sair tecle>> Esc ou clique em >> Fechar.

• Clonar

Ainda será possível clonar um cadastro criado, a fim de aproveitar a informações para um novo cadastro. Para isso localize e detalhe o cadastro que servirá de base, como ensinado em "Pesquisar".

Após, clique sobre o botão >> Clonar produto (1), em seguida será exibida a mensagem: "Informe a nova descrição e os dados complementares para o produto clonado", clique em "Entendi".

Após realize as alterações desejadas como mencionado na mensagem.

E para salvar o novo cadastro clique em >> Cadastrar (2):

Feito isso, o cadastro será registrado com sucesso e adicionado à lista de produtos cadastrados. 

Assista à videoaula

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