Por meio desta tela o usuário realizará a configuração do percentual do imposto que será deduzido do fornecedor no lançamento de um contas a pagar. No entanto, somente após o cadastro do imposto e o seu vínculo com o fornecedor o sistema reduzirá o percentual do título lançado.

Em caso de dúvidas quanto ao percentual do imposto consulte a equipe contábil da sua empresa, este documento tem como objetivo orientar o usuário quanto ao preenchimento dos campos.

Pré-requisito

  1. Para realizar o vinculo do fornecedor ao imposto é necessário que ele possuía cadastro no sistema. Quer aprender como cadastrar um fornecedor? Clique aqui. 

Como acessar

  1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Parâmetros Fiscais >> Cadastro de Impostos.

1º Passo – Cadastro de Impostos

Para cadastrar o imposto informe no campo Descrição (1) o nome do imposto que será cadastrado, após se necessário indique no campo Cód. receita (2) o código da receita, esta informação identificará o documento a ser pago:

A seguir em Mês de vencimento (3) escolha em qual mês o imposto será pago, onde temos: Mês da emissão ou Mês seguinte a emissão.

A seguir, em Perc. Imposto (4) insira seguido de >> Enter o percentual de redução do imposto, e à frente selecione dentre as opções disponíveis o Tipo de imposto (5) lançado:

Após, o usuário poderá marcar conforme a necessidade as seguintes Opções (6):

  • Não compor processo de precificação: Ao marcar esta opção o valor deduzido não participará da formação de preço do produto.
  • Imposto sobre serviços: Quando marcada indicará que o imposto será deduzido do serviço, utilize esta marcação em conjunto com o tipo de imposto selecionado anteriormente. 

Em Dia vencimento (7) indique em dias a data fixa do vencimento do imposto. 

A seção Informações p/ geração de contas a pagar (8) associará a entidade da cobrança, conta contábil de registro do imposto e histórico do lançamento. 

Portanto, utilize o campo "Código ..." para inserir seguido de >> Enter o código do registro, caso não saiba o código clique sobre o ícone "" e a seguir realize a sua consulta e seleção, após seu nome dele será divulgado à frente.

Caso não saiba os códigos clique sobre o ícone "" à frente do campo para realizar a consulta e a seleção do registro desejado.

E para gravar o cadastro tecle o atalho F2, a seguir a mensagem: "Deseja salvar o registro atual?" será apresentada, clique em "Sim" para gravar o registro.

Logo, perceba que a tela é limpa para uma nova operação e o cadastro concluído é adicionado à grade abaixo. Nesta seção ficarão registrados todos os cadastros existentes, e para detalhar um registro efetue um duplo clique sobre o desejado, e em caso de alterações tecle F2 e confirme a operação para salvar as edições.

Caso queira excluir um registro cadastrado incorretamente selecione-o com um duplo clique, a seguir tecle F5 e confirme a operação. No entanto, esta ação somente será permitida caso o imposto não tenha sido utilizado. 

Realizado o cadastro do imposto é necessário que acesse o cadastro do fornecedor e vincule o imposto cadastrado. Para isso acesse Cadastros >> Pessoas Filiais, em seguida localize e selecione o fornecedor, após clique na aba "Dados do imposto" e em seguida utilize a seção "Impostos a serem descontados no pago duplicata" para indicar o imposto que será considerado.  

Na seção "Imposto a serem desconsiderados no pagto duplicata" utilize a coluna código para informar seguido de >> Enter o código do imposto cadastrado, em seguida à frente se necessário altere o percentual considerado para a retenção, isto é, ao realizar o lançamento de um documento a pagar para o fornecedor com esta configuração, o percentual informado será deduzido do valor total. 

Caso não saiba o código do imposto, clique sobre o botão - Consulta impostos para realizar a busca e seleção do registo. Aprenda como utilizar essa tela ao clicar aqui.

E por fim, para salvar o registro será necessário que tecle o atalho F2 para gravar a operação. Feito isso, ao efetivar o lançamento de um contas a pagar, o imposto será ser deduzido do documento. Veja na imagem abaixo o fornecedor que teve o valor deduzido no lançamento de um contas a pagar.

Como vimos anteriormente caso o fornecedor esteja configurado para reter impostos, ao efetuar a entrada do documento no sistema o tributo será desconsiderado do valor do documento. Assim, o Vetor Farma permite que seja gerado o financeiro do imposto para o devido pagamento. Clique aqui e confira essa operação.

Assista à videoaula

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.