Caso o fornecedor esteja configurado para reter impostos, ao efetuar a entrada do documento no sistema o tributo será desconsiderado do valor total lançado. Assim, por meio desta tela será possível gerar o financeiro do imposto para o devido pagamento.

O sistema apenas realiza o controle financeiro das movimentações, portanto procure sua contabilidade para gerar as guias para o pagamento, ou seja, a DARF.

Pré-requisito

  1. Para que o contas a pagar do imposto seja gerado é necessário que o fornecedor esteja cadastrado e configurado para reter impostos (Aba- Dados do Imposto), e que o financeiro do documento esteja devidamente registrado. 

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Conta a pagar >> Geração de títulos dos impostos retidos.

1º Passo – Gerar impostos

Ao abrir a tela tecle o atalho F6 para processar a consulta, em seguida caso existam documentos que não tiveram seus impostos gerados eles serão destacados na seção: Relação de títulos com pendência de geração de impostos retidos (1):

Os resultados apresentados correspondem à loja logada. 

As colunas correspondem à:

  • Filial: Loja de origem.
  • Ano: Ano de apuração.
  • Nº Título: Número do documento que originou o imposto.
  • Nome fantasia: Nome do fornecedor.
  • Valor nota fiscal: Valor da nota fiscal lançada.
  • Dt. Vencimento: Data de vencimento do financeiro do documento.
  • Nº Nota: Número da nota fiscal.

Na seção "Gerar títulos de imposto(s) retido(s) (2)" serão divulgados os impostos pendentes de geração.

Para visualizar o documento a ser gerado clique sobre o título desejado na seção acima, a seguir o imposto atribuído a ele será apresentado: 

E por fim, para gerar o financeiro do imposto responda - Sim em "Gerar cobrança de imposto retido?":

Após tecle o atalho F2, logo a seguinte mensagem será apresentada: "Deseja gravar este registro?", clique em - Sim:

A seguir, o financeiro do imposto será gerado e a tela será habilitada para uma nova operação.

Se necessário utilize a tela >> Lançamento de títulos para consultar o lançamento, veja o exemplo:

Ou os relatórios do menu: Relatórios >> Contas a pagar para consultar os lançamentos. Acompanhe o exemplo de um relatório modulado e gerado:

Fique por dentro desta dica e aprenda a modular o relatório dinâmico (Relatórios Financeiro >> Contas a Pagar >> Títulos dinâmicos) dos impostos registrados:

  1. Ao abrir a tela defina conforme o interesse os filtros que serão aplicados e a seguir tecle o atalho F6:
  2. Após ao confirmar a operação o relatório será gerado, araste e solte os fact's para modelagem, ou mova o fact's para vertical, eles são: TipoFornecedor, NúmeroTítulo, Status, NomeDespesa, Histótico, NomeFornecedor, NotaFiscal, estas são apenas sugestões para modelagem. Quer saber como modelar seu relatório? Clique aqui.
  3. Ainda, para baixas acesse o menu: Financeiro >> Bancário >> Pagamento/Recebimento (Selecione - Pagamentos) para efetuar a baixa do documento no sistema.

O sistema apenas realiza o controle financeiro das movimentações, portanto procure sua contabilidade para gerar as guias para o pagamento, ou seja, a DARF.

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