O propósito desta tela é identificar os recebimentos realizados por meio de TEF que, por alguma razão, não tiveram seu retorno processado de forma adequada pelo sistema Vetor Farma. Essa situação ocorre devido à falta de cadastro correto do retorno enviado pela rede adquirente no sistema Vetor. Dessa maneira, através desta tela, o usuário pode verificar e, quando necessário, reenviar o processamento do retorno, a fim de possibilitar a identificação dos recebimentos que não foram devidamente registrados no sistema Vetor Farma.

Como acessar

  1. Realize o login no Vetor Farma; 
  2. Acesse o menu: Financeiro >> Contas a receber >> Revisão das bandeiras de recebimento em TEF.

1º Passo – Revisão de bandeiras de recebimento em TEF 

Para verificar os registros que, por algum motivo, não tiveram seu retorno identificado pelo sistema, é necessário escolher inicialmente, na seção à esquerda, a loja que deseja analisar. O usuário pode selecionar apenas as filiais de seu interesse ou usar a opção "Selecionar todas as lojas" para marcar todas as lojas de uma só vez. Além disso, ele poderá acionar o botão >> Filtrar filiais para acessar a tela de pesquisa que permite consultar e selecionar as lojas de acordo com seu grupo econômico. Para obter mais informações sobre esse botão, clique aqui.

Após informar as lojas desejadas, utilize a seção "Período das vendas" ao lado para escolher o período de consulta. Em seguida, conforme necessário, informe a data inicial e final. Se desejar, clique aqui para obter instruções detalhadas sobre como usar cada filtro.

 

Em seguida, marque ou não a opção "Reprocessar cartões já corrigidos":

Quando marcada, mostrará como resultado todos os recebimentos que, inicialmente, não foram identificados, mas que posteriormente foram corrigidos. Já quando desmarcada, exibirá apenas aqueles que estão pendentes de correção (não compatíveis com as configurações do sistema Vetor), ou seja, que não foram identificados. Portanto, conforme a necessidade, marque ou não a opção.

E para processar a consulta, pressione a tecla de atalho F6. Desta forma, todas os registros serão processados, se houver resultados, eles serão exibidos na seção "Relação de cartões não identificados", conforme mostrado na imagem a seguir:

As colunas exibidas na tabela correspondem à:

  • Filial: Código de identificação da loja;
  • Data: Data em que a movimentação foi registrada;
  • Nr. Cupom: Número do cupom fiscal associado ao recebimento;
  • Caixa: Código de identificação do caixa responsável pelo recebimento;
  • Vlr. Venda: Valor registrado da venda;
  • Vlr. Cartão: Valor recebido em cartão;
  • Código: Código retornado pela operadora de cartão;
  • Código Bandeira: Código da bandeira retornado pela rede adquirente;
  • Nome Administradora: Descrição da administradora de cartão;
  • Cód. Mod.: Código do modelo registrado pera o recebimento na máquina TEF;
  • Nome Operadora PDV: Nome da operadora que processou o recebimento da venda (PDV);
  • Qtde. parcelas: Número de parcelas enviadas no recebimento TEF;

Se necessário, utilize a barra de rolagem vertical e horizontal para navegar entre os resultados ocultados

  • Cód. Rede: Código retornado pela rede adquirente;
  • Modalidade: Quando visível, apresenta a modalidade do recebimento, como por exemplo, Crédito ou Débito;
  • Gateway: Quando exibido, mostra o código que representa a identificação da troca de informações do TEF;
  • Tipo do Cupom: Exibe o tipo de documento emitido para o recebimento.

A legenda em cor azul será aplicada sobre o registro quando o recebimento possuir fechamento de caixa realizado. Esta operação é realizada quando o operador encerra as atividades no caixa Vetor Web.

Recebimentos com baixas realizadas não serão reprocessadas. Portanto, caso haja a necessidade de realizar a correção em recebimentos conciliados é necessário primeiramente que realize seu estorno. Esta operação é realizada por meio do menu: Financeiro >> Contas a receber >> Manutenção de fechamento de cartões. 

Um recurso disponível para interação com os resultados exibidos é o botão >> "Copiar". Ao ser acionado, este botão copiará os dados da relação, permitindo que o usuário cole-os em uma planilha no Excel ou em um bloco de notas, clique em >> Ok pra prosseguir.

Após a análise dos resultados, é necessário, conforme a necessidade, realizar correções destacadas pelo retorno TEF. Essas correções são efetuadas por meio da tela de "Configuração de Bandeira", acessível pelo Vetor Farma através do caminho: Cadastros >> Financeiro >> Administradora de Cartões >> Configuração de Bandeira.

A seguir, quando finalizar as devidas correções, clique em >> Iniciar pesquisa para correção das operações, ao fazer isso, o sistema realizará o reprocessamento das informações considerando as correções feitas e para salvar aqueles corrigidos, pressione o atalho F2 e confirme a mensagem exibida.

A seguir, as correções serão registradas, se houverem. 

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.