A metodologia do compras robô utilizará uma série de regras e parâmetros de configuração para gerar resultados precisos para o abastecimento e reabastecimento da loja. Portanto, após a sua configuração a aplicação será executada automaticamente sem que haja interferência do usuário.

Para utilizar e configurar essa funcionalidade adequadamente, é recomendável entrar em contato com a equipe de atendimento da Zetti Tech. Nossos consultores especializados em compras estarão disponíveis para oferecer um suporte mais completo e personalizado, ajudando você a aproveitar ao máximo essa ferramenta.

Pré-requisito

Para garantir o funcionamento adequado da tela, é essencial configurar previamente o parâmetro por empresa denominado: "HAB_RESSUPRIMENTO". Não sabe como habilitar um parâmetro por empresa? Clique aqui para aprender.

Como acessar

  1. Abra o módulo Vetor Farma.
  2. Acesse o menu: Cadastros >> Compras >> Configuração do robô de compras (EDI) >> Parâmetro de Compra.

1º Passo – Cadastrar parâmetros 

Ao abrir a tela informe no campo Descrição do parâmetro de compra (1) um nome que identifique o cadastro que esta realizando, após em Situação (2) selecione uma das opções disponíveis: Ativo ou Inativo para definir o status do cadastro.

Informe um nome que se aproxime das informações que serão inseridas, isto facilitará a identificação do cadastro.

Logo, utilize a aba Filiais (3) para definir quais lojas utilizarão o parâmetro, para isso informe na coluna código o código interno das lojas e tecle >> Enter, ou caso não saiba clique sobre o botão >> Relação de Filiais (4) para buscar e selecionar o registro.

Ao marcar a opção: Utilizar parâmetros de compra para todas as filiais ativa não será necessário indicar as lojas, pois a parametrização será aplicada para todas as lojas ativas. 


A seguir, o próximo passo será vincular os produtos que participarão desta configuração, conforme o interesse clique sobre as abas seguintes "Grupos de compra, linhas, fabricantes e/ou produtos" para inserir os registros que serão considerados na aplicação da configuração. 

O usuário poderá alimentar as abas manualmente ao informar o "Código" do registro seguido de >> Enter, ou ao pesquisar pelo botão "Relação de ..."  para relacionar mais de um item por vez. Quer saber como utilizar esta tela? Clique aqui.

Na aba “Produtos” é possível importar planilhas do Excel e consultar produtos utilizando filtros de pesquisa. Ao selecionar a lupa será apresentada uma tela auxiliar de consulta, na qual o usuário definirá os parâmetros de busca e clicará em >> Aplicar filtros.

Na aba Fornecedores (5) indique os fornecedores que receberão o pedido da demanda de compra.

Para registrar informe:

  • Ordem (6): Ordem da posição da solicitação. Os fornecedores devem ser incluídos conforme a ordem em que deseja enviar os arquivos. Posteriormente, será possível ajustar a ordem de envio, para isso utilize a coluna "Ordem" para editar a ordem desejada.

  • Código (7): Informe o código interno do Fornecedor seguido de >> Enter, a seguir o campo "Nome Fornecedor (8)" será preenchido automaticamente.

Caso não saiba o código do fornecedor clique sobre o botão >> "Relação de Fornecedores" para localizar e selecionar o registro. Não sabe como utilizar esta tela? Clique aqui.

  • Integração (9): Insira o código de integração.
  • Código da condição (10): Insira o código da condição de pagamento acordada.

Se necessário marque:

Executar como Melhor Condição para Compra (MCC): Ao marcar esta opção será considerada a melhor condição de compra dentro das integrações cadastradas. Mas, para que esse processo funcione as integrações devem ter a lista de melhor preço de compra cadastrada dentro do Módulo Compras. Após, abaixo defina a quantidade máxima de pedidos que serão enviados ao fornecedor para atendimento da demanda. Quer saber mais? Clique aqui.

Por fim, para salvar a configuração e gravar o registro tecle o atalho F2, e confirme a mensagem. A seguir o sistema gerará um código de identificação para o registro.

E para que esta configuração seja considerada, defina o roteiro de compras que orientará a frequência (dias da semana) em que as compras acontecerão.  Clique aqui para conferir o artigo deste processo: Roteiro de compras.

2º Passo – Alterar e/ou clonar parâmetros

  • Alterar

Caso seja preciso alterar as configurações realizadas, localize o registro ao informar o seu Código interno (1) seguido de >> Enter:

Para localizar um cadastro tecle o atalho F6, em seguida selecione e informe o parâmetro de pesquisa seguido de >> Enter, por fim selecione com um duplo clique o resultado desejado.

Após carregar o cadastro na tela realize as alterações necessárias como ensinado no "1º - Passo deste artigo", em seguida tecle o atalho F2 e confirme a operação para gravar as edições.

  • Clonar tabela de parâmetro

A tela permite que o usuário clone as configurações cadastradas para criar um novo cadastro, para isso localize o registro que deseja clonar ao informar o seu Código interno (1) seguido de >> Enter, e em seguida clique sobre o botão >> Clonar tabela (2):

Para localizar um cadastro tecle o atalho F6, em seguida selecione e informe o parâmetro de pesquisa seguido de >> Enter, por fim selecione com um duplo clique o resultado desejado.

Após, o sistema solicitará que o usuário informe a Descrição do parâmetro de compra (3), a seguir clique em >> Ok e informe a descrição do novo cadastro:

Por fim, para gravar a clonagem tecle o atalho F2 e confirme a mensagem. A seguir o sistema gerará um código de identificação para o registro.

Explore outros conteúdos e descubra o passo a passo da operação.