Monitoramento de NF-e (Falhas e contingência)

A tela de monitoramento de nota fiscal (Falhas e contingência), permite ao usuário acompanhar as notas fiscais que não foram autorizadas pela SEFAZ. Essa funcionalidade não apenas permite identificar rapidamente as falhas, mas também possibilita o reenvio do documento após as devidas correções, garantindo que o processo seja concluído corretamente.

Como acessar

1. Realize o login no módulo Vetor Farma;
2. Acesse o menu: Operação >> Notas Fiscais >> Monitoramento de NF-e (Falhas e contingência).

1º Passo – Reemitir nota fiscal

Ao acessar a tela, é necessário informar a(s) filial(is) que deseja monitorar. O sistema, por padrão, sugere a seleção da filial em que o usuário está logado; o usuário pode manter essa seleção ou ajustá-la conforme necessário. Também é possível marcar a opção "Todas as filiais", fazendo com que o sistema selecione automaticamente todas as filiais da lista. Se o usuário preferir filtrar as lojas de acordo com seu grupo econômico, basta clicar em "Filtrar filiais".

Para entender melhor o funcionamento deste botão, você pode obter mais informações clicando aqui. Este recurso proporciona uma consulta mais direcionada, de maneira eficiente e simplificada.

Em seguida, deve-se teclar o atalho F6 para iniciar a pesquisa. Caso haja resultados, a lista de notas fiscais com falhas na autorização será exibida na seção à direita da tela. Para fins de informação, no rodapé da tela, será apresentada a quantidade total de registros encontrados.

Na relação de notas com falhas e contingências, são fornecidas uma variedade de colunas contendo informações sobre cada nota. As colunas correspondem a:

• Filial: Indica a loja de origem da nota fiscal.
• Tipo: Especifica se a nota fiscal é de entrada ou saída.
• Data de emissão e Hora: Mostram, respectivamente, a data e a hora em que a nota fiscal foi emitida (verifique o prazo de emissão da nota fiscal de acordo com o seu estado).
• Nota Fiscal: É o número identificador da nota fiscal.
• Destinatário: Nome do destinatário ou cliente associado à nota fiscal.
• Cidade: Corresponde à cidade do destinatário ou cliente associado à nota fiscal.
• Valor: Apresenta o valor total da nota fiscal emitida.
• Motivo: Explica a razão pela qual ocorreu a falha no envio da autorização.
• S/N: Este campo permite selecionar a nota fiscal para ações específicas.

Ao clicar em uma nota, logo abaixo, na seção "Motivo do erro da nota fiscal", o sistema destacará o motivo da falha no envio da nota fiscal.

Se durante o processo de emissão de documentos, como pré-faturas por exemplo, forem identificadas inconsistências nos preços de custo e/ou outros valores ausentes, o campo "motivo" destacará os detalhes específicos da falha, indicando a correção necessária. Nesse cenário, o usuário terá a opção de acessar a tela "Correção do valor de custo para geração do custo médio" para realizar os ajustes necessários no custo.

É importante ressaltar que a opção que permite esse tipo de ajuste em documentos pendentes de emissão precisa estar devidamente marcada. Assim, ao registrar a correção, o sistema considerará as alterações dos valores no documento pendente de emissão. Após a correção, o usuário poderá efetuar uma nova tentativa de emissão do documento.

E ainda, ao selecionar um documento e clicar com o botão direito do mouse, são reveladas duas opções:

• Visualizar os dados da nota fiscal: Ao clicar nessa opção, a tela oferece a possibilidade de visualizar os detalhes da nota fiscal selecionada, ao exibir a tela "Manutenção de notas fiscais". Clique aqui se deseja obter mais informações sobre os detalhes desta tela.
• Baixar o XML da nota fiscal: Permite que o usuário faça o download do XML da nota fiscal selecionada, caso esteja disponível. Ao clicar sobre essa opção, será exibida uma tela para que o usuário escolha um diretório para salvar o arquivo. No entanto, se o XML da nota em questão não estiver disponível, o sistema exibirá um alerta, neste cenário, clique em "Ok" para confirmar a leitura da mensagem.

Após corrigir a falha, proceda com a reemissão. Para isso, selecione a nota que deseja reemitir marcando a caixa "S/N". Adicionalmente, pode-se "Selecionar todas as notas fiscais", caso desejar.

Em seguida, clique em "Reemitir Notas Fiscais".

Feito isso, o status de envio será atualizado para "Nota fiscal autenticada na SEFAZ" e o documento será removido da relação. No rodapé da tela, é possível observar que a quantidade total de registros encontrados terá diminuído.

Em situações extraordinárias, será possível cancelar pendências de envio à SEFAZ sem afetar o estoque da loja. No entanto, esse cancelamento só pode ser realizado pela equipe responsável da Zetti Tech após analisar a situação. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de Suporte para obter mais informações.

Problemas técnicos de comunicação ou processamento podem ocasionalmente impedir a autorização da NF-e ou NFC-e. Quando isso ocorre, o documento entra em modo de contingência, indicando falhas técnicas na sua autorização. Esta condição pode resultar no bloqueio de algumas funcionalidades do sistema para o cliente, necessitando a liberação desses bloqueios para continuar a operação. É essencial investigar e entender as causas desses bloqueios. A seguir, veja como identificar essas divergências e desbloquear temporariamente o acesso, permitindo que as operações prossigam temporariamente.

As telas bloqueadas no Vetor Farma estão associadas às operações de ajuste de estoque, transferência de estoque, contagem, movimentações envolvendo entrada e saída com emissão de documentos fiscais, e ordens de produção.

Como efetuar a liberação?

Antes de proceder com a liberação, é essencial que o usuário tenha certeza da operação, uma vez que esses alertas são indicativos de questões fiscais importantes relacionadas à emissão do documento. Portanto, apenas em casos excepcionais recomendamos o desbloqueio. É importante estar ciente de que somente o usuário de suporte da Zetti Tech está habilitado para realizar a liberação das telas de operação bloqueadas devido a contingências que perduram por mais de três dias. Além disso, a liberação só será efetivada mediante o uso do login e senha do suporte.

Geralmente, no primeiro contato com o cliente, o suporte nível 01 irá liberar a tela de forma temporária, até que o suporte nível 02 entre em contato com o cliente para resolver as divergências e emitir as notas/cupons em contingência, a fim de solucionar a questão de forma definitiva.

Para aplicar a liberação temporária acione o botão >> “Solicitar liberação”, em seguida realize a autenticação de senha ao informar o usuário 1 (suporte) e a senha do dia, logo clique >> Ok:

Após desbloquear a tela ela será liberada temporariamente, e caso o cliente feche e abra a tela novamente o bloqueio será aplicado outra vez, até que as contingências sejam resolvidas de forma definitiva. Logo, é comum que o cliente solicite a liberação mais de uma vez.

• Permissões

Caso o sistema retorne a mensagem “Usuário não autorizado” ao tentar efetuar a liberação, será preciso liberar o usuário do suporte nas permissões de acesso.

Libere a permissão de forma interna, isto é, usando a própria máquina pela base do cliente, assim apenas o suporte visualizará o procedimento.

1. Acesse o menu Cadastros >> Permissão de acesso >> Usuários por grupo de acesso.
2. Selecione o grupo - Administradores  e localize o usuário do suporte “00001 – Suporte Remoto” na lista à direita “Usuários sem vínculo”:

Logo, selecione o registro “00001 – Suporte Remoto” e clique sobre o botão >> Adicionar usuário na parte inferior da tela.

Em seguida, o suporte remoto será adicionado na lista à esquerda “Usuários vinculados”, isso sinalizará que o usuário está habilitado para realizar a liberação da tela.

Após feche a tela “Usuários por grupo de acesso”, e abra novamente a tela que precisa ser liberada, logo realize novamente a autenticação de senha para aplicar a liberação.

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