Quando o cliente possui um depósito ou uma distribuidora cuja capacidade de armazenamento excede o limite atual, a solução é a contratação de espaços externos, conhecidos como armazéns fechados. Esses armazéns são utilizados exclusivamente para armazenar mercadorias, sem realizar vendas ou operações de industrialização. O estabelecimento é de propriedade do contribuinte e tem a finalidade única de armazenagem. Para atender a essa necessidade, o Vetor Farma oferece configurações específicas que permitem o controle eficiente de produtos em armazéns fechados. Confira a seguir as configurações e orientações que contribuem para o bom funcionamento de todas as etapas desta funcionalidade.

Essa funcionalidade foi desenvolvida para as redes que possuem um armazém fechado, além de um centro de distribuição (CD).

Resumo Simplificado do Processo

  • 1º Passo - Identificação da Necessidade
    • O cliente identifica que seu depósito ou distribuidora não tem mais espaço suficiente e decide contratar um armazém externo (armazém fechado).
  • 2º Passo - Cadastro da Filial
  • A empresa cadastra uma nova filial no sistema com o tipo "Armazém Fechado", utilizando o parâmetro "Tipo da Filial - Retaguarda".
  • 3º Passo - Configuração dos Parâmetros de Movimentação
    • O responsável configura no sistema dois códigos de movimentação:
      • Envio para Armazém Fechado (não baixa o estoque).
      • Retorno do Armazém Fechado (atualiza o estoque na filial de origem).
  • 4º Passo- Geração de Demanda de Compras
    • O usuário responsável gera a demanda de compra, selecionando a filial (armazém fechado) como o destino dos produtos.
    • O sistema verifica se os parâmetros de movimentação estão configurados corretamente.
  • 5º Passo - Recebimento da Nota Fiscal
    • Após receber a nota fiscal de compra, o usuário realiza a entrada sem enviar para o WMS.
    • O sistema gera automaticamente uma nota fiscal de envio para o armazém fechado.
  • 6º Passo - Criação de Pendências de Entrada e Saída
    • O sistema cria:
      • Pendência de Entrada: para controlar a entrada futura no armazém fechado, evitando novas compras desnecessárias.
      • Pendência de Saída: no estoque da origem, para indicar que o estoque já foi enviado, mas ainda está sob seu domínio.
  • 7º Passo - Processo de Retorno:
    • Quando o armazém fechado envia os produtos de volta para a filial de origem ou outra unidade, é gerada uma nota fiscal de retorno.
  • 8º Passo - Atualização de Estoque e Resolução de Pendências
    • Após a chegada dos produtos no destino final, o sistema:
      • Atualiza o estoque na filial de destino.
      • Abate as pendências de entrada e saída, ajustando o saldo em trânsito.

Configurações e Operações

Para implementar e utilizar essa funcionalidade no sistema Vetor Farma, siga os seguintes passos:

  • Configuração do processo: 
  1. Cadastro da filial: Cadastre uma filial com o tipo "armazém fechado" no parâmetro "Tipo da filial retaguarda", para que o sistema reconheça a operação como de guarda de produtos.
  2. Configuração dos parâmetros de movimentação: Na tela de parâmetros da empresa, configure as movimentações para envio e retorno dos produtos entre as filiais:
    1. CD_NT_MOV_REMESSA_ARMAZEM: Código que representa o envio para o armazém fechado. Não deve baixar o estoque.
    2. CD_NT_MOV_RETORNO_ARMAZEM: Código que representa o retorno do armazém fechado. Essa movimentação deve atualizar o estoque.
  • Geração de Demanda para Compra

O processo inicia-se na tela Operação >> Compras >> Geração de Demanda para Compra, onde o responsável deve selecionar a opção "Informar filial para centralização de entrega e gerar o Cross Docking/Armazém Fechado". Após selecionar essa opção, o usuário deve indicar a filial que receberá os produtos adquiridos.

Em seguida, o sistema validará se os parâmetros de movimentação estão configurados corretamente, permitindo a continuidade do processo de geração de demanda para compras. Após essa etapa, serão gerados os pedidos de compra e as respectivas pendências de entrada.

  • Recebimento e Movimentação de Produtos

Após o recebimento da nota fiscal de compras, o usuário não deve enviá-la ao WMS (caso haja integração), mas sim realizar a entrada diretamente pelo painel de entrada (Vetor Web). Dessa forma, o sistema identificará que a nota fiscal possui um destino específico (loja ou armazém fechado). Se a filial de destino não for um armazém fechado e a opção de Cross Docking estiver habilitada, o sistema gerará uma nota de transferência ou venda entre grupos econômicos.

No caso de armazéns fechados, o sistema criará uma pendência de entrada no destino. Como o estoque enviado ainda está sob controle da origem, será gerada também uma pendência de saída. Sendo que:

  1. Pendência de Entrada: Evita compras desnecessárias, pois o estoque ainda não foi direcionado para comercialização.
  2. Pendência de Saída: Evita o ressuprimento no depósito de origem, uma vez que o estoque permanece sob controle da empresa, mas está fisicamente ausente.
  • Ressuprimento e Controle de Estoque

O armazém fechado será tratado como um depósito destinado ao ressuprimento de produtos. Ao emitir uma nota fiscal, o sistema não gerará uma transferência ou venda entre grupos econômicos. Em vez disso, será emitida uma nota fiscal de retorno de armazenagem, que não será enviada ao WMS. A entrada será realizada diretamente pelo painel de entrada, evitando o envio ao WMS.

A nota de saída deverá indicar a loja que receberá a mercadoria posteriormente, de forma semelhante ao controle de Cross Docking. Após a entrada da nota fiscal de retorno, o sistema identificará a loja de destino e emitirá a nota de transferência ou venda entre grupos econômicos.

Um armazém fechado só pode receber estoque oriundo de uma única filial, seja depósito ou distribuidora.

Para representar as diferentes movimentações de produtos para armazenagem o usuário deverá utilizar os seguintes "Códigos de Movimentação (TP_MOV)":

  • 34: Envio de mercadoria para armazém fechado;
  • 35: Retorno de mercadoria de armazém fechado;
  • 36: Entrada de mercadoria em armazém fechado.

 A configuração fiscal deverá ser realizada e validada pelo setor responsável do cliente, garantindo conformidade com as legislações vigentes e as especificidades da empresa.

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